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2019年度中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）

部门预算公开

目录

　　第一部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门概况

　　　　一、主要职责及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

　　第二部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年度部门预算表

　    　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门概况

　　一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）公室包括：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）、综合科、秘书科、信息科、行政科、保卫科、县委机要局（密码管理局）、县保密局、县委政研室（改革办）、纪检组。

　（二）部门职责

 1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作。

4、全面准确地为县委、上级党委报送信息。

5、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署。

6、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

7、负责全县保密工作。

8、负责有关人员来视察的公务活动安排和接待工作。

9、负责县委机关行政后勤管理和机关大院安全保卫 作。

10、负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

11、承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

　　二、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门部门预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）本级组成。

第二部分

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年度部门预算情况说明　

　　一、收入支出预算总体情况说明　

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年收入总计  577 万元，支出总计  577万元，与2018年相比，收、支总计各增长 11 万元，增长 2 %。主要原因：工资增长。　　

　　二、收入预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年收入合计 577万元，其中：一般公共预算  577 万元;中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费） 0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2018年支出合计 577  万元，其中：基本支出  577万元，占 100%；项目支出0万元，占0%。　

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年一般公共预算收支预算  577 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增长 11万元，增长 2 %，主要原因：工资增长。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年一般公共预算支出年初预算为 577 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567 万元，占98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）0支出0万元；社会保障和就业（类）支出10万元，占2 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0万元；住房保障（类）支出 0万元，占0% .

六、一般公共预算基本支出情况表情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2018年一般公共预算基本支出 577万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴 297 万元，社会保障缴费 67 万元，其他工资福利支出 0万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费168 万元，会员费 0万元，培训费 0万元，公务接待费3 万元，公务用车运行维护费 32万元，其他商品和服务支出 0万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助10 万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资 181万元，津贴补贴 116万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费67 万元；（2）商品和服务支出：办公费 145万元，电费0 万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费 32万元，其他交通费23万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助 10万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置0 万元，其他资本性支出0 万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年政府性基金预算拨款安排0支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年“三公”经费预算（含单位）为 35万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少6 万元，减少15%，原因是节约开支。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2018年增加 0  万元。增长0%。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。　

　　（二）公务用车购置及运行费 32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费 32万元，主要用于公车维护及燃料等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少 3 万元，减少9%，主要原因：控制公车使用范围。

（三）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少 5万元。减少62%，主要原因：减少接待支出。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）2018年一般公共预算基本支出年初预算为566万元。其中：2018年人员经费386万元，公用经费180万元。皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）2019年一般公共预算基本支出年初预算为577万元。其中：人员经费374万元，公用经费203万元。人员经费比上年减少12万元，公用经费比上年增加23万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会（县委办）部门2019年机关运行经费支出预算 203万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年系统政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金0 万2019年，我单位拟组织对项目进行预算绩效目标，涉及资金约0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:县委办公室2019年预算公开表