皇冠体育_皇冠体育365@

2019年度皇冠体育_皇冠体育365@办公室预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@办公室 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@办公室主要职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审定。

（四）围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专项调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（五）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（六）负责责任目标管理工作。

（七）负责县政府政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

（八）负责县政府电文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责机关行政事务和安全保卫工作。

（十）负责县政府值班和县长专线电话工作，及时向县政府领导报告重要情况，并根据县政府领导批示组织协调处理有关事项。

（十一）负责对全县政府系统法制工作进行规划、协调、监督、服务。

（十二）管理县政府驻郑州办事处。

（十三）办理县政府领导交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@办公室设10个内设机构，分别为：秘书科、综合科、行管科、信息网络科（县长专线办）、机要科、法制办、目标管理科、应急管理办公室、安全生产监督科、保卫科

二、杞 县 人 民 政 府 办 公 室 预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@办公室本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年收入总计771万元，支出总计771万元，与2018年相比，收、支总计各减少405.5万元，下降34.5%。主要原因:加强管理厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年收入合计771万元，其中：一般公共预算771万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年支出合计771万元，其中：基本支出771万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年一般公共预算收支预算771万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少405.5万元，下降34.5%，主要原因：加强管理厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年一般公共预算支出年初预算为771万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761万元，占98.7%；社会保障就业（类）支出10万元，占1.3%。

六、一般公共预算支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴 369 万元，社会保障缴费  91万元，其他工资福利支出 1万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费230 万元，会员费 0万元，培训费0 万元，公务接待费25 万元，公务用车运行维护费 45万元，其他商品和服务支出 0万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资 269万元，津贴补贴77 万元，绩效工资23万元，其他社会保障缴费 92万元；（2）商品和服务支出：办公费 194万元，电费0万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费25万元，公务用车运行维护费 45万元，其他交通费36万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助1 0万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置 0万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我办2019年“三公”经费预算为70万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少5万元，减少6.7%，原因是加强管理厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，减少0%，原因是2019年没有预算此项开支。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车维护费预算数比 2018年增加0万元，增长0%，原因是业务相同。

（三）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元，减少16.7%。主要原因：加强管理厉行节约。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政府办2018年一般公共预算基本支出年初预算为1176.5万元。其中：2018年人员经费628.5万元，公用经费548万元。皇冠体育_皇冠体育365@:政府办2019年一般公共预算基本支出年初预算为771万元。其中：人员经费471万元，公用经费300万元。人员经费比上年减少157.5万元，公用经费比上年减少248万元。

十一、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年机关运行经费支出预算300万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局（委）共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我办工作实际不需要专项转移支付。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2019年度部门预算表