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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门预算公开

目 录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@办公室 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@办公室主要职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府以及市委市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各部门各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审定。

（五）围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专项调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（六）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（七）负责全县政府政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作。

（八）负责县政府政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

（九）负责县政府电文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（十）负责机关行政事务和安全保卫工作。

（十一）负责县政府值班和县长专线电话工作，及时向县政府领导报告重要情况，并根据县政府领导批示组织协调处理有关事项。

（十二）负责申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十四）办理县委、县政府领导交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@办公室预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@办公室本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年收入总计988万元，支出总计988万元，与2019年相比，收、支总计各增加217万元，增长28.1%。主要原因：工资上涨及物价上调。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年收入合计988万元，其中：一般公共预算988万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年支出合计988万元，其中：基本支出988万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年一般公共预算收支预算988万元，政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比，一般公共预算收入预算增加217万元，增长28.1%，主要原因：工资上涨及物价上调。

政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年一般公共预算支出年初预算为988万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976万元，占88%；社会保障和就业（类）支出12万元，占12%，住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2020年按部门预算经济分类支出988万元，1、工资福利支出496万元,其中：基本工资273万元、津贴补贴141万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老缴费52万元、职工基本医疗保险缴费24万元，其它社会保险缴费6万元。2、商品服务支出480万元，其中：办公410万元、会议费0万元、公务接待费25万元、公务用车运行维护费45万元。3、对个人和家庭的补助12万元。其中：生活补助12万元、离休费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。按政府预算经济分类支出988万元，1、机关工资福利支出375万元，其中：工资奖金津补贴294万元、社会保障缴费81万元。2、机关商品和服务支出480万元，其中：办公经费410万元，会议费0万元、公务接待费25万元、公务车运行维护费45万元。3、对事业单位经常性补助121万元。其中：工资福利支出121万元。4、对个人和家庭的生活补助12万元，其中：社会福利和救助12万元，离退休费0万元，其他对个人和家庭补助0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我办2020年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元我办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我办2020年“三公”经费预算为70万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加24万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费45万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加24万元。

（三）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年机关运行经费支出预算480万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排50万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我办共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70万元。2020年，我办拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金60万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我办共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有0项；我办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2020年度部门预算表