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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会部门

预算公开

目录

　　第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会概况

　　　　一、主要职能及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会部门预算情况说明　

　　第三部分名词解释

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年度部门预算表

　    　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

政协皇冠体育_皇冠体育365@:委员会内设7个职能委室：办公室、经济委、民法委、文史委、提案委、文卫委、联络科。属于归口预算管理单位。

　（二）部门职责

主要职责是政协协商、民主监督、参政议政。

　　二、皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会预算单位构成

　　皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会为县本级的一级预算单位，　部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会本级组成。

　第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年收入总计316万元，支出总计316万元，与2018年相比，收支总计各减少9万元，下降2.8%。主要原因：缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年收入合计316万元，其中：一般公共预算316万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年支出合计316万元，其中：基本支出316万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年一般公共预算收支预算316万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少9万元，下降2.8%，主要原因：缩减开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年一般公共预算支出年初预算为316万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）出306万元，占96.84%；其中住房保障（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10万元，占3.16%。

六、一般公共预算支出情况表说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年支出316万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴149万元，社会保障缴费38万元，其他工资福利支出0万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费73万元，公务接待费0万元，公车运行维护费46万元。（3）对个人和家庭的补助：社会福利和救助10万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资111万元、津贴补贴31万元、绩效工资7万元、社会保障缴费38万元；（2）商品和服务支出：办公费58万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费46万元；其他交通费用15万元；（3）对个人和家庭的补助：生活补助 10万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年“三公”经费预算为46万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少5万元，减少9.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2019年无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费46万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费46万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年减少5万元，减少9.8%，主要原因：缩减开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元，增加0%。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2018年一般公共预算基本支出年初预算为325万元。其中：2018年人员经费200万元，公用经费125万元。皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年一般公共预算基本支出年初预算为316万元。其中：人员经费197万元，公用经费119万元。人员经费比上年减少3万元，公用经费比上年减少6万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2019年机关运行经费支出预算119万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:政协委员会2019年部门预算公开表