皇冠体育_皇冠体育365@

2019年度中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门

预算公开

目录

　　第一部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门概况

　　　　一、主要职责及机构设置　　　　

二、部门预算单位构成

　　第二部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年度部门预算表

　   　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门概况　

　　一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门主要职责及机构设置　

　　（一）机构设置情况

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会监察局目前有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心），案件监督管理室、审理室，纪检监察1-6室，纪检监察技术中心，廉政教育中心，干部监督室等16个内设科室，承担全县纪检监察机关领导和监督执纪工作。

　（二）部门职责

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会监察局为中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局的合称。中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会是按照《中国共产党章程》的有关要求设置的，在中共开封市纪委，中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委领导下开展全县党风廉政建设和反腐败工作，履行全面从严治党监督执纪问责监督责任的专责机关，承担着对全县各级党员干部的监督执纪和廉政教育重要职责。皇冠体育_皇冠体育365@:监察局为皇冠体育_皇冠体育365@的内设职能部门，按照部门职责，主要承担全县公职人员的监察和全县行政监察和效能监察等工作。按照中央的要求，目前，中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局合署办公，实现党内监督和公职监督的全覆盖。

　　二、中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门为县本级的一级预算单位，部门预算由中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会本级组成。

第二部分

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年度部门预算情况说明　

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年收入总计1085万元，支出总计1085万元，与2018年相比，收、支总计各减少394万元，减少27%。主要原因：节约开支。　　

　　二、收入预算总体情况说明　　

　  　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年收入合计1085万元，其中：一般公共预算1085万元，占100%。

　　三、支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年支出合计1085万元，其中：基本支出 1085万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年一般公共预算收支预算1085万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少394万元，减少27%，主要原因：节约开支。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年一般公共预算支出年初预算为1085万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1080万元；占99%；科学技术（类）支出 0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元；社会保障和就业（类）支出5万元，占1 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占 0%；农林水（类）支出 0万元；住房保障（类）支出0万元，占0% 。　

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年一般公共预算基本支出 1085万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴 481 万元，社会保障缴费 125 万元，其他工资福利支出 2万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费 442万元，会议费 0万元，培训费0 万元，公务接待费3 万元，公务用车运行维护费 27万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助 5万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资 335万元，津贴补贴146 万元，奖金0万元，其他社会保障缴费127 万元；（2）商品和服务支出：办公费399 万元，电费 0万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费27 万元，其他交通费43万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助 5万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置0万元，其他资本性支出0 万元。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门2019年政府性基金预算拨款安排0支出，未安排此项支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年“三公”经费预算（含单位）为 30万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加2万元，增长7%。原因是业务增多。　

　　具体支出情况如下：

　   (一)公务出国费预算支出0万元。比2018年增加0万元，增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。

　　（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费27万元，主要用于公车维护及燃料等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增长2万元，增长8%，主要原因：业务增多，开支公车维护费用。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加 0万元，增长0%，主要原因：控制接待标准，减少接待支出。

十、一般公共预算基本支出表说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出年初预算为1479万元。其中：2018年人员经费733万元，公用经费746万元。中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出年初预算为1085万元。其中：人员经费613万元，公用经费472万元。人员经费比上年减少120万元，公用经费比上年减少274万元。

十一、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况　

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年机关运行经费支出预算472万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。　

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我单位拟组织对项目进行预算绩效目标，涉及资金约0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。　

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会2019年度部门预算表