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2019年度中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门预算公开

目录

　　第一部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门概况

　　　　一、主要职能及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

　　第二部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年度部门预算表

　    　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门概况

　　一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

　　县委中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部机关内设6个职能处室；办公室、新闻科、理论科、党员教育科、文艺科、文明办。

（二）部门职责

主要职责是指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等工作，宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

　　二、中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门部门预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门为县本级的一级预算单位，部门预算由中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部本级组成。

第二部分

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明　

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年收入总计187万元，支出总计187万元，与2018年相比，收、支总计各减少93万元，下降33%。主要原因：节约开支。　　

　　二、收入预算总体情况说明

　    中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年收入合计187万元，其中：一般公共预算  187万元;中央专项转移支付 0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入0万元；其他收入 0  万元；部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年支出合计187万元，其中：基本支出187万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年一般公共预算收支预算187万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少93万元，下降33 %，主要原因：节约开支。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年一般公共预算支出年初预算为187万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185万元；占98.9 %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出2万元，占 1.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出0 万元，占0 %；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元，占0% 。

六、一般公共预算支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴130万元，社会保障缴费31万元，其他工资福利支出0万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费1 万元，会员费0 万元，培训费 0万元，公务接待费 4万元，公务用车运行维护费 7万元，其他商品和服务支出12 万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资97万元，津贴补贴33万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费 31万元；（2）商品和服务支出：办公费 1万元，电费 0万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费7 万元，其他交通费12万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助 2万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设 0万元，公车购置 0万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年“三公”经费预算为 10.1万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加 1万元，增长10%，原因是来访记者增加。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比2018年增加0  万元。　增长0%。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 6.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费 6.5 万元，主要用于公车维护及燃料费用等支出。公务用车运行维护费预算数同2018年相同。

（三）公务接待费 3.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加 1 万元，增加10%，主要原因：来访记者增加。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部2018年一般公共预算基本支出年初预算为280万元。其中：2018年人员经费194万元，公用经费86万元。皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部2019年一般公共预算基本支出年初预算为187万元。其中：人员经费163万元，公用经费24万元。人员经费比上年减少31万元，公用经费比上年减少62万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门2019年机关运行经费支出预算 24万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对项目进行预算绩效目标，涉及资金约0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部2019年度部门预算表