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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:财政局

预算公开

目录

　　第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:财政局部门概况

　　　　     一、主要职责及机构设置

　　　     　二、部门预算单位构成

第二部分  皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年度部门预算情况说明

第三部分  名词解释　　

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年度部门预算表

　　　    一、部门收支总体情况表

　　　　  二、部门收入总体情况表

　　　　  三、部门支出总体情况表

　　　　  四、财政拨款收支总体情况表

　　　　  五、一般公共预算支出情况表

　　　　  六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　  八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

　　　皇冠体育_皇冠体育365@:财政局概况

　 　一、皇冠体育_皇冠体育365@:财政局主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局设6个内设机构，办公室、预算股、行财股、农业股、企业股、财政监督股等。下属二级机构有国库统一支付中心、非税收入管理局、干教中心、基层财政管理局、信息中心、投资评审中心。

（二）部门职责

拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建设，贯彻执行县与乡镇、政府与企业、政府与居民、政府与群众的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任，负责编制年度县级预算草案并组织执行，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算，完善转移支付制度；负责管理县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准；负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案；负责全县税收政策调查研究；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查，负责管理和监督县级财政收支；组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理；负责政府非税收入和政府性基金管理，编制年度县级政府性基金预算草案等工作。

　　二、财政局部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:财政局本级组成。

第二部分

　皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明　　

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年收、支总计均为1844万元，与2018年相比，收、支总计各减少24 万元，减少1.2%。主要原因：人员发生变动。　　

　　二、收入预算总体情况说明　　

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年收入合计1844万元，其中：一般公共预算1844万元。中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明　　

　　皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年支出合计1844万元，其中：基本支出1844万元，占100%。　

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明　　

　　皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年一般公共预算收支预算1844万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少24万元，减少1.2%，主要原因：人员发生变动。　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明　　

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年一般公共预算支出年初预算为1844万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1807万元。占100%；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出37万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元，占0 %　　

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年一般公共预算支出1844万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴803万元，社会保障缴费448万元，其他工资福利支出2万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费537万元，公务接待费2万元，公车运行维护费15万元。（3）对个人和家庭的补助：社会福利和救助37万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资593万元、津贴补贴161万元、绩效工资49万元、社会保障缴费450万元；（2）商品和服务支出：办公费537万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费15万元；（3）对个人和家庭的补助：生活补助 37万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年“三公”经费预算为 17万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2万元，下降10.5%。　具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。增长0%。主要原因：2019年没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元。下降10.5%。主要原因：压缩车辆修理及燃油费用

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1万元。减少33%。主要原因：压缩公务接待费用。

十、一般公共预算基本支出表

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2018年一般公共预算基本支出年初预算为1868万元。其中：2018年人员经费1380万元，公用经费488万元。皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年一般公共预算基本支出年初预算为1844万元。其中：人员经费1290万元，公用经费554万元。人员经费比上年减少90万元，公用经费比上年增加66万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局2019年机关运行经费支出预算554万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。　　

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。　　

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。　　

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。　　

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。　　

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年财政局预算公开报表