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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开

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目 录

第一部分? 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局主要职责及

（一）主要职责

主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法规。负责全县公路、出租车市场的管理；负责全县地方交通运输战备工作，保证国家战备物质、紧急物质的运输。指导全县交通运输行业体制改革工作；维护交通运输行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系；引导全县交通运输行业优化结构，协调发展；负责全县交通运输基础设施的建设、养护、管理工作；负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶培训工作的行业管理；指导全县交通运输行业三个文明建设，加强党建工作和创建文明单位工作等。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局局本级

二级机构：

皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所

皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所

皇冠体育_皇冠体育365@:执法所

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二、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门为县本级的一级预算单位。部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局本级。　

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年收入总计1768万元，支出总计1768万元，与2018年相比，收、支总计各减少452.4万元，下降20%。主要原因：项目款的减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年收入合计1768万元，其中：一般公共预算1768万元; 政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年支出合计1768万元，其中：基本支出1768万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年一般公共预算收支预算1768万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少452.4万元，下降20%，主要原因：项目款减少。政府性基金收支预算增加0 万元，增长0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年一般公共预算支出年初预算为1768万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9万元，占0.05%；交通运输支出1759万元，占99.5%。

六、一般公共预算基本支出情况表情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年一般公共预算基本支出1768万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴686万元；社会保障缴费37万元，其他工资福利支出84万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费917 万元，会员费0 万元，培训费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 35万元；（3）对个人和家庭的补助：生活补助9万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资563万元，津贴补贴83万元，绩效工资4 0万元，其他社会保障缴费 121万元；（2）商品和服务支出：办公费 903万元，电费 0万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费14万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助 9万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设 0万元，公车购置 0万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为35万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少2万元，减少5%，原因是严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护支出费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018年增加0万元。增长0%。主要原因：没有因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费 35万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，增加0% 。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少 0.8 万元，减少2%，主要原因：严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少1.5万元，减少100%。主要原因：节约开支，公务接待减少。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通局2018年一般公共预算基本支出年初预算为899.9万元。其中：2018年人员经费748.5万元，公用经费151.4万元。皇冠体育_皇冠体育365@:交通局2019年一般公共预算基本支出年初预算为1768万元。其中：人员经费816万元，公用经费952万元。人员经费比上年增加67.5万元，公用经费比上年增加800.6万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年机关运行经费支出预算952万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金360万元。2019年，我局拟组织对 0个项目进行预算绩效目标，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆，其他用车9辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年度部门预算表

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