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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

一、部门职责

　主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法规。负责全县公路、出租车市场的管理；负责全县地方交通运输战备工作，保证国家战备物质、紧急物质的运输。指导全县交通运输行业体制改革工作；维护交通运输行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系；引导全县交通运输行业优化结构，协调发展。负责全县交通运输基础设施的建设、养护、管理工作；负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶培训工作的行业管理。指导全县交通运输行业三个文明建设，加强党建工作和创建文明单位工作等；完成好县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局内设机构3个，包括：办公室、公路运输股和人事财务股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018年度，皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所

2.皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所

3.皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局执法所

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为8504.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少2742.43万元，下降24.38%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计8490.49万元，其中：财政拨款收入8490.49万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计8340.53万元，其中：基本支出1740.67万元，占20.87 %；项目支出6599.86万元，占79.13 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为8504.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2742.43万元，下降24.38%。主要原因是项目款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8340.53万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2892.4万元，下降25.74 %。主要原因是项目款的减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8340.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.63万元，占0.14 %；农林水支出6599.86万元，占79.13%；交通运输支出1729.03万元，占20.73%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2220.4万元，支出决算为8340.52万元，完成年初预算375%。其中：

1．社会和保障就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

2．社会和保障就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为479.73万元，支出决算为6599.86万元。完成预算1375%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为204.74万元，支出决算为204.74万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1483.3万元，支出决算为1483.3万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）年初预算为40.99万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1740.67万元。其中：人员经费1510.97万元，主要包括：基本工资1144.41万元、津贴补贴17.68万元、奖金5.6万元、伙食补助费27.57万元、绩效工资21.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.38万元、职工基本医疗保险缴费29.39万元、其他社会保障缴费9.25万元、其他工资福利支出77.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金33.71万元、生活补助52.05万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积2.79万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出15.48万元；公用经费226.7万元，主要包括：办公费40.11万元、印刷费3.12万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.09万元、电费16.9万元、邮电费1.21万元、取暖费10.05万元、物业管理费0.52万元、差旅费12.66万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.68万元、租赁费32.07万元、会议费0万元、培训费0.57万元、公务接待费0.69万元、专用材料费14.96万元、劳务费1.18万元、委托业务费0万元、工会经费11.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费41.65万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出29.26万元、办公设备购置6.21万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.85万元，支出决算为42.34万元，完成预算的98.80 %。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0 %，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算41.65万元，完成预算的100 %，占98.37 %；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的1.61 %，占1.63%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为41.65万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的100 %。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出41.65万元。主要用于公务用车执法执勤工作等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的58 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。其中：

外宾接待支出 0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.69万元。2018年共接待国内来访团组4个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效管理工作的开展 经过自评，覆盖率达到100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为145.2万元，支出决算为226.7万元，完成年初预算的156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车23辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释