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2019年度中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会部门

预算公开

目 录

第一部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会 2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会概况

一、中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会主要职责

（一）办公室

负责机关的综合协调工作；负责会务、机要、保密、档案、信息、文印工作；负责机关的财务、后勤、接待、安全保卫及其他行政事务工作和机关工会工作；负责机关离退人员的管理服务工作，了解掌握全县政法系统工作动态和社会治安状况，向上级部门报送有关信息；组织指导政法系统的调研工作，调查研究有关全县政法工作全局性的方针政策和重大理论问题，适时提出对策与建议；负责有关文件、重要讲话稿的起草；负责有关宣传工作。

（二）政治处

组织指导全县政法队伍的党风建设、廉政建设和教育培训工作；按照干部管理权限，协助有关部门考察、管理县政法部门的领导干部；协助纪检、监察机关查处政法部门干警违法违纪案件；负责本机关的人事和机构编制管理工作负责全县政法系统的评先表彰工作。

（三）业务督查科

根据全县政治和社会稳定的需要提出决策建议并负责全县政法工作重大行动部署的督查落实，适时组织指导严打及各类专项斗争；负责督查有重大影响的案件和协调有争议的疑难案件；组织执法检查，就执法中存在的问题提出解决的意见、办法；参与有关规范性文件的起草、修改工作；提出有关政法工作改革的建议负责上级领导及本机关领导同志对政法工作的重要批示及交办的事项；负责群众的来信、来访工作。

二、机构设置情况

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会内设3个职能科（室）：

办公室、政治处、业务督查科、部门职责

三、中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会预算单位构成

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会部门为县本级的一级预算单位，部门预算由中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会本级组成。

第二部分

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年收入总计369万元，支出总计369万元，与2018年相比，收、支总计各增加31万元，增长9%。主要原因：平安建设经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年收入合计369万元，其中：一般公共预算369万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年支出合计369万元，其中：基本支出369万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年一般公共预算收支预算369万元，政府性基金收支预算369万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加31万元，增长9%，主要原因：平安建设经费支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年一般公共预算支出年初预算为369万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359万元，占97%；社会保障和就业（类）支出10万元，占3%。

六、一般公共预算支出情况表说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年一般公共预算支出年初预算为369万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴238万元，社会保障缴费 67万元，其他工资福利支出0万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费25万元，会员费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出24万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资139万元，津贴补贴91万元，奖金8万元，其他社会保障缴费67万元；（2）商品和服务支出：办公费25万元，电费0万元，因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出24万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助10万元。（4）资本性支出：办公设备购置0万元，基础设施建设0万元，公车购置0万元，其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2019年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：2019年本单位无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：本单位2019年无购置公务车的安排。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，增长0%，主要原因：打紧开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2018年一般公共预算基本支出年初预算为338万元。其中：2018年人员经费308万元，公用经费30万元。皇冠体育_皇冠体育365@:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年一般公共预算基本支出年初预算为369万元。其中：人员经费315万元，公用经费54万元。人员经费比上年增加7万元，公用经费比上年增加24万元。

十一、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年机关运行经费支出预算54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会2019年度部门预算表