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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局主要职责及机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:公安局主要职责

　　主要职责：贯彻落实县委、县政府关于公安工作的方针、政策，制定全县公安工作的有关政策、制度，指导、检查、督促全县公安工作；按照县委县政府要求处理全县安全和治安，负责与境外敌对势力、敌对分子作斗争；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险品、特种行业和出入境工作；依法管理全县道路交通安全、机动车辆和驾驶员、维护交通秩序；负责全县公安科技工作和公安通讯保障工作；负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作；承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项等。

（二）机构设置情况：

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局内设机构14个，分别是：纪律检查委员会、指挥中心、政工科、交警大队、刑事侦查大队、巡警防暴大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、户政基础科、控告申诉科、法制室、看守所、行政拘留所；派出机构23个；全局在编民警432个。　

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二、皇冠体育_皇冠体育365@:公安局预算单位构成

　皇冠体育_皇冠体育365@:公安局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年收、支总计均为8100万元，与2018年相比，收入总计各增加2188万元，增长37%。主要原因：预算下达不够日常开支需求。支出总计增加2188万元增长37%，主要原因是治安环境复杂，案件高发，破案经费增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年收入合计8100万元，其中：一般公共预算8100万元; 中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入 0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年支出合计8100万元，其中：基本支出8100万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年一般公共预算收支预算8100万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加2188万元，增长37%，政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年一般公共预算支出年初预算为8100万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%。科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出107万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元；公共安全（类）支出7993万元，占99%。　　

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出，皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年部门预算支出 8100万元，其中：人员经费3354万元，主要包括：基本工资2236万、津贴补贴400万、奖金、社会保障缴费608万、伙食补助费、绩效工资46万、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助64万、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 4746 万元，主要包括：办公费2236万、印刷费480万、咨询费、手续费145万、水费98万、电费210万、邮电费28万、取暖费、物业管理费120万、差旅费780万、因公出国（境）费、维修（护）费175万、租赁费43万、会议费、培训费、公务接待费5万、专用材料费187万、劳务费82万、委托业务费、工会经费35万、福利费、公务用车运行维护费122万、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴2682万元，社会保障缴费608? 万元，其他工资福利支出64 万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费 4619万元，会员费 0万元，培训费5 万元，公务接待费0 万元，公务用车运行维护费122 万元，其他商品和服务支出0 万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资2236 万元，津贴补贴400 万元，奖金 4万元，其他社会保障缴费604 万元；伙食补助费46万元，（2）商品和服务支出：办公费2381万元，印刷费480万元，水费98万元，邮电费28万元，电费210 万元，差旅费 780万元，取暖费物业管理费120万元，维修费175万元，租赁费43万元，培训费5万元，专用材料费187万元，劳务费82万元，工会经费35万元，因公出国费用0 万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费 122万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助 64万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设 0万元，公车购置 0万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为127万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加94万元。原因：执法执勤车辆燃油费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加（减少）0万元。主要原因本年度无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费122万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费122万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加97万元，增长388%，主要原因：办案差旅燃油消耗增加。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少3万元，减少37.5%。主要原因：压缩公务接待开支。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2018年一般公共预算基本支出年初预算为5912万元。其中：2018年人员经费4044万元，公用经费1868万元。皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年一般公共预算基本支出年初预算为8100万元。其中：人员经费3354万元，公用经费4746万元。人员经费比上年减少690万元，公用经费比上年增加2878万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年机关运行经费支出预算4746万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆78辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局2019年度部门预算表

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