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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门预算公开

目录

　　第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门概况

　　　　一、主要职责及机构设置　　　　

二、部门预算单位构成

　　第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局2019年度部门预算情况说明　

　　第三部分名词解释

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局2019年度部门预算表

　??? 　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

? 九、国有资本经营预算支出情况表

? 十、一般公共预算基本支出表

第一部分

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门概况

　　一、皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门机关内设3个职能科室:办公室、规划建设股、村镇建设股。

　（二）部门职责

主要职责是组织拟定和修改县城总体规划，负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

　　二、皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门预算单位构成

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局本级组成。

第二部分

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明　

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年收入总计75万元，支出总计75万元，与2018年相比，收、支总计各减少 17.3万元，下降19%。主要原因：业务减少，节约开支。

　　二、收入预算总体情况说明

　? 皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年收入合计75万元，其中：一般公共预算75万元;中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入　

　　三、支出预算总体情况说明

　 皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年支出合计75万元，其中：基本支出75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明　

　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年一般公共预算收支预算75万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少17.3万元，下降19%。原因是业务减少，节约开支。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明　

　 皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年一般公共预算支出年初预算为 75万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占0 %；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0万元；城乡社区（类）支出75万元，占100% 。

六、一般公共预算基本支出情况表情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年一般公共预算基本支出75万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴 6 万元，社会保障缴费 1 万元，其他工资福利支出0 万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费 68万元，会议费0 万元，培训费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助 0万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资 5万元，津贴补贴 1万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费 1万元；（2）商品和服务支出：办公费 67万元，电费0 万元，差旅费 0万元，因公出国费用 0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0 万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助0 万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设 0万元，公车购置0 万元，其他资本性支出0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2019年政府性基金预算拨款安排0支出，未安排此项支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局部门2018年“三公”经费预算（含单位）为 2 万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少2万元，减少100%。主要原因是减少接待。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比2018年增加0万元。增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，2018年公务用车购置0万元，2019年公车购置0万元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费预算数比2018年增长0万元，增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。　

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少2万元。减少100%，原因是减少接待。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:规划局2018年一般公共预算基本支出年初预算为92.3万元。其中：2018年人员经费8.3万元，公用经费84万元。皇冠体育_皇冠体育365@:规划局2019年一般公共预算基本支出年初预算为75万元。其中：人员经费7万元，公用经费68万元。人员经费比上年减少1.3万元，公用经费比上年减少16万元。

十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况　

　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局2019年机关运行经费支出预算68万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年系统政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算? 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2018年，我单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对项目进行预算绩效目标，涉及资金约0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局2019年度部门预算表

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