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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分杞 县 环 境 保 护 局? 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:环 境 保 护 局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局主要职责及机构设置

（一）机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局部门机关内设15个职能处（股、室）：办公室、生态股、总量办、宣教股、法制办、辐射股、规划监测股、行政审批股、水股、大气股、土壤股、监察大队、测量站、监控中心、河管办。

　（二）部门职责

主要职责是贯彻落实执行国家环境保护的法律、法规和方针政策；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县辐射安全的监督管理；承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年收入总计488万元，支出总计488万元，与2018年相比，收、支总计各增加126万元，增长34.7%。主要原因：环保形势严峻，业务增多。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年收入合计488.0万元，其中：一般公共预算488.0万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年支出合计488.0万元，其中：基本支出488.0万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算收支预算488.0万元，政府性基金收支预算0.0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加126万元，增长34.7%，主要原因：环保形势严峻，业务增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算支出年初预算为488.0万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；节能环保支出（类）支出 477万元，占98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出11万元，占2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 0 万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算基本支出488万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴320万元，社会保障缴费68万元，其他工资福利支出61万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费20万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7万元，（3）对个人和家庭的补助：生活补助11万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资252万元，津贴补贴68万元，其他社会保障缴费68万元，其他工资福利支出61万元；（2）商品和服务支出：办公费1万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费19万元；（3）对个人和家庭的补助：生活补助11万元。

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七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年“三公”经费预算（含单位）为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加1万元，上升14%。原因是：环保形势严峻，业务增多。　

　? 具体支出情况如下：　

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2018年增加0万元，增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。　

（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费7万元，主要用于公务车辆加油，维修，保险等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加1万元，增加16.7%，主要原因：环境形势严峻，公务用车出车次数增加。　　

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0万元，减少0，主要原因：严格按照公务接待制度执行，杜绝铺张浪费。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2018年一般公共预算基本支出年初预算为363万元。其中：人员经费350万元，公用经费13万元。皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算基本支出年初预算为488万元。其中：人员经费460万元，公用经费28万元。人员经费比上年增加110万元，公用经费比上年增加15万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年机关运行经费支出预算28万元，机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万。2019年，我局拟组织对0个项目进行了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年度部门预算表

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