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2019年皇冠体育_皇冠体育365@:环保局部门预算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-03-23

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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局预算公开

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第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分杞 县 环 境 保 护 局? 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:皇冠体育_皇冠体育365@:环 境 保 护 局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局主要职责及机构设置

(一)机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局部门机关内设15个职能处(股、室):办公室、生态股、总量办、宣教股、法制办、辐射股、规划监测股、行政审批股、水股、大气股、土壤股、监察大队、测量站、监控中心、河管办。

 (二)部门职责

主要职责是贯彻落实执行国家环境保护的法律、法规和方针政策;负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责环境监测和信息发布;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;指导、协调、监督全县生态保护工作;负责全县辐射安全的监督管理;承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年收入总计488万元,支出总计488万元,与2018年相比,收、支总计各增加126万元,增长34.7%。主要原因:环保形势严峻,业务增多。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年收入合计488.0万元,其中:一般公共预算488.0万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年支出合计488.0万元,其中:基本支出488.0万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算收支预算488.0万元,政府性基金收支预算0.0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加126万元,增长34.7%,主要原因:环保形势严峻,业务增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算支出年初预算为488.0万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;节能环保支出(类)支出 477万元,占98%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出11万元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0万元,占0 %;农林水(类)支出 0 万元;住房保障(类)支出 0 万元,占0%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算基本支出488万元,(一)按政府预算支出经济分类:(1)机关工资福利支出:工资奖金津补贴320万元,社会保障缴费68万元,其他工资福利支出61万元;(2)机关商品和服务支出:办公经费20万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费7万元,(3)对个人和家庭的补助:生活补助11万元。(二)按部门预算支出经济分类:(1)工资福利支出:基本工资252万元,津贴补贴68万元,其他社会保障缴费68万元,其他工资福利支出61万元;(2)商品和服务支出:办公费1万元,公务接待费1万元,公务用车运行维护费7万元,其他交通费19万元;(3)对个人和家庭的补助:生活补助11万元。

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七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年“三公”经费预算(含单位)为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加1万元,上升14%。原因是:环保形势严峻,业务增多。 

 ? 具体支出情况如下: 

(一)因公出国(境)费0万元,预算数比2018年增加0万元,增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。 

(二)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元,主要原因:无此项预算。公务用车运行维护费7万元,主要用于公务车辆加油,维修,保险等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加1万元,增加16.7%,主要原因:环境形势严峻,公务用车出车次数增加。  

(三)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少0万元,减少0,主要原因:严格按照公务接待制度执行,杜绝铺张浪费。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2018年一般公共预算基本支出年初预算为363万元。其中:人员经费350万元,公用经费13万元。皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年一般公共预算基本支出年初预算为488万元。其中:人员经费460万元,公用经费28万元。人员经费比上年增加110万元,公用经费比上年增加15万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年机关运行经费支出预算28万元,机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万。2019年,我局拟组织对0个项目进行了预算绩效目标,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车00;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局2019年度部门预算表

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