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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:商务局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策及国家电子商务发展的政策、法律和法规；推进全县流通产业结构调整和商贸服务业和社区商业发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

2、整顿和规范我县商务流通领域市场经济秩序工作，打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。

3、负责全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,监测分析市场运行、商品供求状况。

4、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,组织协调全县招商引资工作,负责全县内外资的招商引资工作。

5、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

　　? 皇冠体育_皇冠体育365@:商务局内设4个股室：综合办公室、人事股、财务规划与资产管理股、商务综合执法股。属于县政府归口管理预算单位。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:商务局本级、二级预算单位皇冠体育_皇冠体育365@:电子商务工作领导小组、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局稽查大队组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年收入总计171万元，支出总计171万元，与2018年相比，收、支总计各减少67万元，下降28%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年收入合计171万元，其中：一般公共预算171万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年支出合计171万元，其中：基本支出171万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年一般公共预算收支预算171万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少67万元，下降28%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年一般公共预算支出年初预算为171万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134万元，占78.36%；社会保保障和就业（类）支出34万元，占19.88%；商业服务业等事务（类）3万元，占1.76%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资福利支出49万元，奖金津补贴46万元，社会保障缴费28万元；（2）商品和服务支出：办公费12万元，公务用车运行维护费2万元；（3）社会福利和救助34万元。

（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资71万元，绩效工资7万元，津贴补贴17万元，机关事业单位基本养老保险缴费20万元，职工基本医疗保险缴费7万元，其他社会保障缴费1万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用10万元。（3）对个人和家庭补助：生活补助34万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为2.00万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加（减少）0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元。增长0%，主要原因是与2018年预算持平。

??? （三）公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2019年本单位无此项预算安排。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2018年一般公共预算基本支出年初预算为238万元。其中：2018年人员经费220万元，公用经费18万元。皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年一般公共预算基本支出年初预算为171万元。其中：人员经费157万元，公用经费14万元。人员经费比上年减少63万元，公用经费比上年减少4万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年机关运行经费支出预算171万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位无项目建设,无项目预算绩效评，2019年，我单位无项目建设安排,无预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2019年度部门预算表

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