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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、主要职责及机构设置　　二、部门预算单位构成

第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会 2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会主要职责

    将县商务局（县粮食局）的粮食管理职责，以及县民政局等相关部门的组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展和改革委员会。

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全县经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和

调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目等。指导和监督政策性贷款使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全县利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排县政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责指导、协调和监督全县招投标工作；审批县政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计；组织和管理重大项目稽查特派员工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟订基础产业发展规划；推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观

指导；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村经济发展专项规划和政策；拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；组织研究城镇化战略，协调、指导全县城镇化工作。

（七）研究分析国内外市场状况，承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任，监督执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划；管理全县粮食、棉花、药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题。

（八）组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）负责全县粮食流通的行业管理，监督执行粮食流通的国家标准，确保粮食流通安全和规范；负责管理县级储备粮，研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，监督查检县级储备粮的数量，质量和存储安全，制定县级储备粮管理的技术规范，并监督执行；拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工实施的建议和维修改造规划，管理有关粮食流通设备和投资项目。

（十一）研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议；协调多种所有制经济发展的重大问题。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十三）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策、规章草案。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

　　皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改委员会机关内设7个职能处（室、局）和节能监察等1个归口预算管理单位。

三、皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会部门为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年收、支总计均为223万元，与2018年相比，收、支总计各减少4万元，下降2%。主要原因：减少经费开支。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年收入合计223万元，其中：一般公共预算223万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年支出合计223万元，其中：基本支出223万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年收、支总计均为223万元，与2018年相比，收、支总计各减少4万元，下降2%。主要原因：减少经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年一般公共预算支出年初预算为223万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出20万元，占8.97%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算支出经济分类：皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年一般公共预算支出年初预算为223万元。（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴138万元，社会保障缴费42万元，其他工资福利支出11万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费7万元，会员费0万元，培训费0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费0万元。（3）对个人和家庭的补助支出：社会福利和救助支出20万元；（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资108万元，津贴补贴30万元，绩效工资11万元；奖金0万元，其他社会保障缴费42万元；（2）商品和服务支出：办公费1万元，电费0万元，差旅费0万元，因公出国费用0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费16万元，生活补助4万元。（4）资本性支出：办公设备购置0万元，基础设施建设0万元，公车购置0万元，其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我委2019年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原无。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少5万元，主要原因2019年无预算安排。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加4万元，增长400%。主要原因：2019年我委承担的各项检查观摩比较多。

十、一般公共预算基本支出表

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出年初预算为227万元。其中：2018年人员经费221万元，公用经费6万元。皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出年初预算为223万元。其中：人员经费211万元，公用经费12万元。人员经费比上年减少10万元，公用经费比上年增加6万元。

十一、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年机关运行经费支出预算12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会2019年度部门预算表