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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局预算公开

目???? 录

　　第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局概况

　　　　一、主要职责及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

　　第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年度部部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年度部门预算表

　??? 　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局概况

一、主要职责及机构设置

（一）机构设置情况

我局内设7个股室，分别是办公室、财务股、房地产管理股、

公共机构节能减排股、公务用车管理股、监察室和管理中心。

（二）部门职责

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县直行政事业单位公务用车的编制配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金，组织制定车辆管理办法并监督执行；按规定负责县直行政事业单位房地产管理，制定规章制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责县直机关统建项目建设及资金的监督管理；指导县直单位物业管理工作。

负责县直公共机构节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

负责县委、县政府机关院内绿化美化管理、维护、卫生、保安等工作；负责供暖及其设置的维护和管理；负责和指导县直机关后勤服务单位业务工作。

负责县级符合公务接待标准的公务、政务、会议的接待工作；研究制定全县接待工作的具体政策和规定并组织实施，负责接待人员的业务培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局本级组成。

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第二部分

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年度预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年收入总计561 万元，支出总计561万元，与2018年相比，收、支总计各减少97万元，减少20.9%。主要原因：节约开支。　　

　　二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年收入合计561万元，其中：一般公共预算561万元;中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入0万元；其他收入 0万元；部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年支出合计561万元，其中：基本支出 561万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局，2019年一般公共预算收支预算561万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少97万元，减少20.9%，主要原因：节约开支。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局，2019年一般公共预算支出年初预算为 561万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561万元；占100 %；科学技术（类）支出 0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元，占0% .

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局，2019年一般公共预算基本支出561万元，（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴178万元，社会保障缴费47万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费301万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费25万元，其他商品和服务支出0万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资120万元，津贴补贴58万元，奖金0万元，其他社会保障缴费47万元；（2）商品和服务支出：办公费301万元，电费0万元，差旅费0万元，因公出国费用0万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费25万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元；

　　七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款安排的支出无。

八、国有资本经营预算支出情况说明

??? 皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局，2019年“三公”经费预算（含单位）为35万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少3万元，下降7.9%。原因是节约支出。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2018年增加0万元。增长0%。原因是2019年本单位无此项预算安排。

　　（二）公务用车购置及运行费25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费25万元，主要用于公务用车平台所有车辆的运行与维护经费支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少3万元，减少10.7%，主要原因：业务量不断减少。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元。增长0%，主要原因：与2018年业务相同，预算数一致。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2018年一般公共预算基本支出年初预算为658万元。其中：2018年人员经费238万元，公用经费420万元。皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出年初预算为561万元。其中：人员经费225万元，公用经费336万元。人员经费比上年减少13万元，公用经费比上年减少84万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年机关运行经费支出预算336万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年系统政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金? 0 万元。2019年，我单位拟组织对项目进行了预算绩效目标，涉及资金约0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:机关事务管理局2019年度部门预算表

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