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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室预算公开

目?? 录

　　第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室概况

　　　　一、主要职能及机构设置

　　　　二、预算单位构成　

　　第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年度部门预算表

　??? 　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定我县公务接待工作的有关政策、规程并组织实施。

2、负责国家、省、市及兄弟县（市、区）领导同志来皇冠体育_皇冠体育365@:考察、参观时的接待工作。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协领导安排的县内其他重要宾客接待工作。

4、负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议和活动的食宿安排。

5、责指导协调其他局（委、办）承办的大型会议和重要活动的接待工作。

6、负责重要来访客人的迎送接待工作。

7、负责县委、县人大、县政府、县政协领导外出参观、考察时的前站联络、跟随服务及食宿安排等项工作。

8、负责食堂的日常管理。

（二）机构设置

机构设置情况：　

内设3个科室：综合科、接待科、财务科

　? 二、皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年度部门预算情况说明

一、???? 收入支出预算总体情况说明　

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年收入总计 250 万元，支出总计 250 万元，与2018年相比，收入增加0万元，增长 0%。主要原因：接待任务量增加与机关食堂运行费用增加。　　

　? 二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年收入合计 250 万元，其中：一般公共预算 250 万元;中央专项转移支付 0万元；专户管理的教育收费 0万元;事业收入（不含教育收费） 0 万元；经营收入 0万元；其他收入 0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年支出合计 250万元，其中：基本支出? 250万元，占100? %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年一般公共预算收支预算 250万元，政府性基金收支预算 0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：接待任务量增加与机关食堂运行费用增加。　　

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　 ?接待办公室2019年一般公共预算支出年初预算为250 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250万元,占 100 %；科学技术（类）支出0万元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元，占0 %；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出0万元，占0%

六、一般公共预算基本支出情况表情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。　 接待办公室2019年一般公共预算支出年初预算为250 万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴 9 万元，社会保障缴费1? 万元，其他工资福利支出0 万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费10 万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费230 万元，公务用车运行维护费 0万元，其他商品和服务支出0 万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费0 万元，生活补助0 万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资6 万元，津贴补贴3 万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费 1万元；（2）商品和服务支出：办公费10 万元，电费 0万元，差旅费 0万元，因公出国费用 0万元，公务接待费230万元，公务用车运行维护费 0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助0 万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置0 万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年“三公”经费预算为 230万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加94万元，增长69%。　

　　具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（2）公务用车购置及运行费0 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：2019年本单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，增长0%，主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（3）公务接待费230万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加94万元。增长69%，主要原因接待任务量增加。

十、一般公共预算基本支出表

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2018年一般公共预算基本支出年初预算为250万元。其中：2018年人员经费10万元，公用经费240万元。皇冠体育_皇冠体育365@:接待办2019年一般公共预算基本支出年初预算为250万元。其中：人员经费10万元，公用经费240万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　（1）机关运行经费支出情况

　2019年机关运行经费支出预算240万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

　　（2）政府采购支出情况

　　2019年系统政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算? 0万元、政府采购服务预算? 0 万元。2019年无此项预算支出。

　　（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。2019年，我单位拟组织对项目进行预算绩效目标，涉及资金约 0万元。

（4）国有资产占用情况。

2018年期末，由于公车改革，我局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（5）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室2019年度部门预算表

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