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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:公路局主要职责及机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局为正科级建制的事业单位，主要负责全县范围内国道、省道干线公路的专业养护、路政管理等工作，负责县辖区内国、省道干线公路的养护管理和小修保养工程的组织实施和监督。贯彻执行有关公路养护、公路建设的方针、政策、规定、办法，抓好境内国省道养护管理工作；组织实施公路大、中、小修工程，改善和提高路况质量；负责公路养护、公路建设路中桥涵构造物及附属设施的施工组织、养护和维修管理；抓好公路绿化工作；组织抓好防汛、水毁抢修、扫雪防滑等工作。

机构设置: 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局局机关内设6个股室，分别是：办公室、财审股、人事股、招商引资股、工程业务股、路政大队，有归口管理的预算单位一个:开封市利达公路养护工程有限公司。皇冠体育_皇冠体育365@:公路局共有事业编制41人，离退休人员166人； 开封市利达公路养护工程有限公司人员260人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:公路局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门预算包括局机关本级预算及开封市利达公路养护工程有限公司预算

1.局机关本级

2.开封市利达公路养护工程有限公司

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年收入总计496万元，支出总计496万元，与2018年相比，收、支总计各增加43.76万元，增长9.7%。主要原因：增加预算43.76万元。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年收入合计496万元，其中：一般公共预算496万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年支出合计496万元，其中：基本支出496万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年一般公共预算收支496万元。与 2018年相比，一般公共预算收支增加43.76万元，增长9.7%，主要原因：增加预算43.76万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年一般公共预算支出年初预算为496万元。主要用于以下方面：交通运输支出496万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府经济分类具体情况如下：对事业单位经常性补助：496万元，其中：工资福利支出402万元，商品和服务支出71万元，对个人和家庭的补助23万元。（二）按部门经济分类具体支出情况如下： 2019年一般公共预算基本支出496万元，其中：工资福利支出402万元，主要包括：基本工资289万元，津贴补贴15万元，绩效工资30万元，社会保障缴费51万元，其他工资福利支出17万元；商品服务支出71万元，主要包括：办公费7万，印刷费2万元，电费8万元，邮电费1万元，取暖费4万元，差旅费5万元、维修（护）费6万元，培训费1万元、工会经费2万元，福利费2万元，公务用车运行维护费16万元，其他商品和服务支出17万元；对个人和家庭的补助23万元，主要包括：退休费19万元，抚恤金4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为17万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018年相比减少2万元，减少13.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2018年增加0万元，增长0%。原因是2018年本单位无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，2018年公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，减少14.29%，主要原因：节约支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是预算数与 2018年相同。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2018年一般公共预算基本支出年初预算为452.24万元。其中：2018年人员经费370.24万元，公用经费82万元。皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年一般公共预算基本支出年初预算为496万元。其中：人员经费425万元，公用经费71万元。人员经费比上年增加54.76万元，增加14.79%。公用经费比上年减少11万元，减少13.4%.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年机关运行经费支出预算71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局2019年度部门预算表