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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

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皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室概况：

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室成立于2015年7月，全称为中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室，属县级财政全供县委工作部门，预算管理级次1级，执行行政单位会计制度。

一、皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室主要职能为统筹协调开展各项常规巡察和专项巡察。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室设置有1个办公室和第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

三、皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年收入总计230万元，支出总计230万元，与2018年相比，收、支总计各减少8.9万元，下降3.7%。主要原因：业务减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年收入合计230万元，其中：一般公共预算230万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年支出合计230万元，其中：基本支出230万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年一般公共预算收支预算230万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少8.9万元，下降3.7%，主要原因业务减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年一般公共预算支出年初预算为230万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出230万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算预算支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年一般公共预算支出年初预算为230万元。（一）按政府预算支出经济分类：（1）机关工资福利支出：工资奖金津补贴?54 万元，社会保障缴费?12 万元，其他工资福利支出 0万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费133 万元，会议费0 万元，培训费0 万元，公务接待费 15万元，公务用车运行维护费8 万元，其他商品和服务支出 8万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资 38万元，津贴补贴16 万元，奖金 0万元，其他社会保障缴费12 万元；（2）商品和服务支出：办公费 133万元，电费 0万元，差旅费0 万元，因公出国费用 0万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费8 万元，其他交通费8万元，其他商品和服务支出0 万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 万元，生活补助 万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置0 万元，其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年政府性基金预算没有安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年国有资本经营预算没有安排支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年“三公”经费预算为23万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加22.3万元。增长原因是业务增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车费8万元，其中:公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元。运行费主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加14.3万元,增长2043%。主要原因是接待业务增多。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:巡察办2018年一般公共预算基本支出年初预算为238.9万元。其中：2018年人员经费79万元，公用经费159.9万元。皇冠体育_皇冠体育365@:巡察办2019年一般公共预算基本支出年初预算为230万元。其中：人员经费66万元，公用经费164万元。人员经费比上年减少13万元，公用经费比上年增加4.1万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年机关运行经费支出预算164万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019年无此项预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，由于单位公车改革，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:县委巡察工作办公室2019年度部门预算表

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