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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）部门预算公开

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目 录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）概况

一、主要职责及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

第二部分2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）部门预算情况说明

第三部分名词解释　

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）主要职责及机构设置

　　（一）机构设置情况

（1）部门机构设置、职能

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）部门机关内设3个职能科室,综合科、业务科、督查科归口预算管理单位。

（2）人员构成情况

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制4人，事业编制21人；在职职工24人，退休人员1人。

（二）部门职责

主要职责是管理服务及监督。

　　二、皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）预算单位构成

　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年收入189万元，支出189万元，与2018年相比，收、支总计各减少0万元。增长（下降）0%，主要原因：上年持平。　　

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年收入合计189万元，其中：一般公共预算189万元;中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年支出合计189万元，其中：基本支出189万元，占 100%；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年一般公共预算收支预算189万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加、减少0万元。主要原因：上年持平。　

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年一般公共预算支出年初预算为 189万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188万元；，占99%；科学技术（类）支出0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出?? 0万元；社会保障和就业（类）支出1万元，占1%；医疗卫生与计划生育（类）支出0 万元，占0 %；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元，占0% 。　　

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算支出经济分类：皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年一般公共预算支出年初预算为 189万元。（1）机关工资福利支出：工资津补贴 94万元，社会保障缴费 24万元；（2）机关商品和服务支出：办公经费61 万元，公务接待费 4万元，公务用车运行维护费5 万元。（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助 1万元。（二）按部门预算支出经济分类：（1）工资福利支出：基本工资69 万元，津贴补贴 25万元，其他社会保障缴费24万元；（2）商品和服务支出：办公费 61万元，电费0 万元，差旅费0 万元，因公出国费用0 万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费5 万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出 0万元；（3）对个人和家庭的补助：离休费 0万元，生活补助 1万元。（4）资本性支出：办公设备购置 0万元，基础设施建设0 万元，公车购置0 万元，其他资本性支出0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年“三公”经费预算（含单位）为9.10万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加4万元，增长80%，原因是：接待一中心四平台，政务服务检查、指导。

具体支出情况如下：　　

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）人员公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。增长0%。主要原因：没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费4.8万元，预算数比2018年增加0 万元。与2018年预算数一致，增长0%，主要用于公车运行等支出。

（三）公务接待费4.30万元，预算数比2018年增加4万元。主要用于接待一中心四平台，政务服务检查、指导。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2018年一般公共预算基本支出年初预算为189万元。其中：2018年人员经费119万元，人员经费70万元。皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2019年一般公共预算基本支出年初预算为189万元。其中：人员经费119万元，公用经费70万元。人员经费比上年增加0万元，公用经费比上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分:名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?附件：2019年行政服务中心部门预算公开表