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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会

预算公开

　　                 目  录

第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分  皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会部门2019年度预算情况说明

第三部分  名词解释

附   件：皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年度预算

一、部门收支总体情况表

　  二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

     九、国有资本经营预算支出情况表

    十、一般公共预算基本支出说明

十一、其他重要事项的情况说明

2019年皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会预算公开情况说明

一、 皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会主要职责及机构设置

    1、皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会主要职责是依照《皇冠体育_皇冠体育365@科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。组织开展科普宣传、实用技术培训、科技推广、指导全县农技协开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质 。                               

   2、本单位下设三部一室：科普部、学术学会部、青少年部、办公室。

   3、本单位人员共有编制6人，其中：行政编制6人，在职职工6人，离退休人员8人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会为一级预算单位，部门预算单位为皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会本级预算。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

   皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年收入总计48万元，支出总计48万元，与2018年相比，收、支总计各增加4万元，增长9%。主要原因：单位人员经费增加。

二、收入预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年收入合计48万元，其中：一般公共预算48万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；债务收入0万元；其他各项收入0万元；上年结转结余0万元。

三、 支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会 2019年支出合计48万元，其中：基本支出48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年一般公共预算收支预算48万元，政府性基金收入预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收入预算增加4万元，增长9%，主要原因：单位人员经费增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年一般公共预算支出年初预算为48万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出46万元，占96%；社会保障与就业（类）支出2万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年按部门预算经济分类支出48万元，其中：工资福利支出42万元:包含基本工资26万元，津贴补贴7万元，机关事业单位基本养老保险缴费6万元，职工基本医疗保险缴费2万元，其他社会保障缴费1万元；商品和服务支出4万元:包含公务接待费1万元，其他交通费用3万元；对个人和家庭补助2万元：其中生活补助2万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年按政府预算经济分类支出48万元，其中：机关工资福利支出42万元:包含工资奖金津补贴33万元，社会保障缴费9万元；商品服务支出4万元:包含办公费3万元，公务接待费1万元；对个人和家庭补助2万元：社会福利和救助2万元。

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。我单位2019年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为1万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0.7万元。

具体支出情况如下：         

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0.7万元。主要原因：科普活动次数增多。

十、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算支出人员经费支出44万元，预算数比 2018年增加1万元，增长2.3%。主要原因:人员工资增加。公用经费支出4万元，预算数比2018年增加3万元，增长300%：主要原因：科普活动增多。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

     皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年机关运行经费支出预算4万元，主要保障机关正常运转需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

情况说明：2019年皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会没有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，共组织对0项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；我局2015年进行车改后，没有保留公务用车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我单位没有这样的设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

  皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会2019年度部门预算表