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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局

预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

  十一、其他重要事项的情况说明

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局主要职责及机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理工作的方针、政策；研究制订全县文化艺术、广播电视宣传、创作的政策规定，把握正确的舆论导向和创作导向；推动全县文化广电新闻出版领域的体制机制改革。

（二）研究制订全县文化艺术、广播影视、新闻出版事业、产业发展规划并指导实施；协调文化事业发展比例，监督管理广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目。

（三）管理全县社会文化、文学艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，指导、协调、推动各类社会文化艺术事业的建设与发展；组织管理全县性重大文化活动；推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产指导基层文化设施建设。

（四）参与研究、制订文化经济和文化产业政策，调控、调整文化艺术生产经营的投资方向和文化产业的发展方向；统筹安排文化事业经费，规划、指导全县重点文化设施建设；归口管理全县文化市场，拟定文化市场的发展规划；研究文化市场发展态势，指导、监督文化市场稽查工作。

（五）管理全县电影和图书馆工作，研究、指导电影发行、放映和图书文献资源的标准化、网络化、现代化建设及开发利用工作。

（六）组织、指导全县文化艺术教育、科技研究，推动文化科技技术进步；负责全县对外文化交流和对港、澳、台文化交流工作。

（七）拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，贯彻执行国家和省、市有关地方性法规、规章草案，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀名族文化的传承普及工作。

（八）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（九）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

（十）负责审核申报全县乡镇级广播电视播出机构和广播电视节目、（电视剧）制作单位的建立和撤销；组织审查在广播电视中播出的电视剧及其它节目的内容和质量；负责全县电视制作单位的审批和电视剧制作许可证的管理工作；负责对从事广播影视节目制作民办机构的监管管理工作。

（十一）按照国家广播电影电视总局和省、市广播电影电视局的规划、有关政策和法律法规，对全县广播电视专用网进行具体规划、建设并进行管理；制订全县广播电视专用网的具体政策、规章；贯彻执行国家、省、市颁布的广播电视技术标准，指导广播电视网络的分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出；按照有关规定，负责审查、申报使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）功率等技术参数，负责审查、申报全县广播电台、电视台、广播电视转播台、卫星地面接收台的建立和撤销；会同有关部门审查、申报教育电视台、教育电视收转台的建立和撤销；参与制订全县信息网络的总体规划。

（十二）研究全县广播电视系统内部管理体制改革，按照全县广播电视事业改革的需要，培养各种专业人才，组织系统内以岗位培训和继续教育为主的职工教育。

（十三）领导皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十四）负责对出版活动和从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管；负责拟订全县出版市场“扫黄打非”规范性文件，制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；拟订全县出版物市场的调控政策并组织实施，承担对出版物市场经营活动的监管工作。

（十五）负责全县广播电视系统记者证的核发管理工作，负责驻杞记者站的监管，组织查出违规违纪的新闻采访活动。

（十六）负责全县著作权和印刷业的监督管理，组织查出著作权侵权案件和涉外侵权案件，负责处理涉外著作权关系，调解著作权纠纷。

（十七）负责文化广电新闻出版行业的行政审批相关工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项

（二）部门机构设置                                   

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局机关内设5个职能处（室、局）办公室、社会文化艺术股、新闻出版管理股、广播电视科技事业管理股、旅游管理办公室和文化馆、图书馆、文物管理所、于镇文化馆等4个归口预算管理单位。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局部门预算为汇总预算，部门预算包括局机关及6个二级单位，具体为：

1、皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局部门本级

2、文化馆

3、图书馆

4、文物管理所

5、电影院

6、于镇文化馆。

7、文化执法大队　

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年收入总计733万元，支出总计733万元，与2018年相比，收、支总计各增加226.3万元，增长45%。主要原因：上级部门项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年收入合计733万元，其中：一般公共预算733万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明       

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年支出合计733万元，其中：基本支出333万元，占45%；项目支出400万元，占55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年一般公共预算收支预算733万元，政府性基金收支预算0元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加226.3万元，增长31%，主要原因：上级部门项目经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年一般公共预算支出年初预算为733万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出700万元，占95%；社会保障与就业支出33万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年按政府预算支出733万元，其中：机关工资福利支出275万元:包含工资奖金津补贴224万元；社会保障缴费51万元；机关商品服务支出25万元:包含办公经费8万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品与服务支出11万元；对个人和家庭的补助33万元；包括其他对个人和家庭补助33万元；其他支出：其他项目支出400万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局局部门2019年按部门预算经济支出733万元，其中：工资福利支出275万元:包含基本工资175万元，津贴补贴11万元，绩效工资38万元，社会保障缴费51万元；商品服务支出25万元:包含办公费4万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费4万元，其他商品服务支出11万元；对个人和家庭的补助支出33万元：生活补助33万元。其他支出：其他项目支出400万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我局没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。我局没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为6万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增减少14万元，减少70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：我局没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，增长0%，主要原因：单位未购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少15万元，减少83%，主要原因：公务用车损坏减少车辆。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加1万元，增长50%。主要原因：上级部门检查增多。

十、一般公共预算基本支出说明.

2019年一般公共预算支出人员经费支出308万元，预算数比 2018年增加3.9万元，增长1.2%。主要原因:人员工资增加。公用经费支出425万元，预算数比 2018年增加223.4万元，增长111%：主要原因：业务量增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年机关运行经费支出预算25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因我局没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元0。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。我局没有安排预算绩效管理工作。2019，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，主要是文化执法用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。我局没有安排专项转移支付项工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局2019年度部门预算表