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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:档案局部门预算公开

目? 录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:档案局概况

　　　　一、主要职能及机构设置

　　　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:档案局部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年度部门预算表

　??? 　一、部门收支总体情况表

　　　　二、部门收入总体情况表

　　　　三、部门支出总体情况表

　　　　四、财政拨款收支总体情况表

　　　　五、一般公共预算支出情况表

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　　　八、政府性基金预算支出情况表

??????? 九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出说明

十一、其他重要事项的情况说明

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局概况

一、部门职责及机构设置

　（一）部门职责

?主要职责是履行全县档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

（二）部门机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局内设5个股室。机构设置为办公室、法制股、机关档案股、企事业档案股、征集编研股、档案管理股。

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：机关事业8人，事业8人；在职职工15人，离退休人员8人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:档案局预算单位构成

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局为一级预算单位，部门预算为档案局本级预算。　　

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第二部分　

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年收入总计111万元，支出总计111万元，与2018年相比，收、支总计各减少9万元，下降7.5%。主要原因：缩减开支。　　

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年收入合计111万元，其中：一般公共预算111万元;中央专项转移支付0万元；专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明??

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年支出合计111万元，其中：基本支出101万元，占2019年支出的91%；项目支出10万元，占2019年支出的9 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年一般公共预算收支预算111万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少9万元，下降7.5 %，主要原因：缩减开支。　　

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年一般公共预算支出年初预算为 111万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109万元；占年初预算的98%；科学技术（类）支出0万元，占年初预算的 0 %；文化体育与传媒（类）支出0万元；占年初预算的0% 。社会保障和就业（类）支出2万元，占年初预算的2%；医疗卫生与计划生育（类）支出0 万元，占年初预算的0 %；农林水（类）支出0万元；占年初预算的0% 。住房保障（类）支出0万元，占年初预算的0% 。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年按照部门预算经济分类支出111万元，其中：工资福利支出92万元，主要包括：基本工资55万元、津贴补贴11万元、绩效工资7万元、机关事业单位基本养老保险缴费14万元、职工基本医疗保险缴费4万元、其他社会保障缴费1万元；商品服务支出7万元，主要包括：办公费1万元、公务接待费1万元、其他交通费用5万元；对个人和家庭的补助2万元；其他支出10万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年按政府预算经济分类支出111万元，其中：机关工资福利支出64万元，主要包括:工资奖金津补贴45万元、社会保障缴费19万元；机关商品和服务支出7万元，主要包括：办公经费6万元、公务接待费1万元；对事业单位经常性补助28万元，主要包括：工资福利支出28万元；对个人和家庭的补助2万元，包括：社会福利和救助2万元；其他支出10万元。

?七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年政府性基金预算拨款安排0万元。没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年国有资本经营预算拨款安排0万元。没有国有资本经营预算拨款的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:档案局2019年“三公”经费预算为1万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加1万元。

　? 具体支出情况如下：　　

　（一）因公出国（境）费0万元。比2018年减少0万元。下降0%。主要原因：未安排因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：无。

公务用车购置及运行费预算支出比2018年减少0万元。下降0%。主要原因：未安排公务用车购置及运行费支出预算。

（三）公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加1万元。主要原因：上级部门调研支出增加。

十、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算支出人员经费支出94万元，预算数比 2018年减少13万元，减少12.1%。主要原因：人员减少。公用经费支出17万元，预算数比 2018年增加4万元，增加30.77%。主要原因：档案管理活动增加。

　十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

???? 皇冠体育_皇冠体育365@:档案局部门2019年机关运行经费支出预算7万元，主要保障机关正常运转需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对承担0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我局对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。因我局未涉及这方面预算。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；我局2015年进行车改后，没有保留公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。我局没有公务用车和相关设备，没有安排预算。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局没有负责管理的专项转移支付项目。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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