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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台主要职责

（一）机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台机关内设20个股室，包括办公室、人事股、财务室、广告部、总编室、新闻部、专题部、播音室、文艺部、新媒中心、广告监管中心、无线收费大厅、有线收费大厅、城网中心、器材股、技术部、农网南区、农网北区、执法队、文明办等。

单位人员共有编制196人，其中：行政编制10人，事业编制59人，在职职工282人，离退休人员34人。

（二）部门职责

主要负责广播电视节目采编制作、发射转播和安全播出等工作；以及负责对全县广播电视传输网络进行规划、设计、建设和经营管理等工作。

贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，利用广播电视做好新闻宣传，把握正确舆论导向，服务服从县委县政府的中心工作，协调和指导全县广播电视宣传工作及发展广播电视事业。　

二、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台为一级预算单位，部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台本级预算。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年收入总计579万元，支出总计579万元，与2019年相比，收、支总计各增加15万元，增长3%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年收入合计579万元，其中：一般公共预算575万元; 政府性基金收入4万元；专户管理的教育收费0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；债务收入0万元；其他收入0万元；上年结余、结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年支出合计579万元，其中：基本支出549万元，占95%；项目支出30万元，占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年一般公共预算收支预算575万元，政府性基金收入预算4万元。与 2019年相比，一般公共预算收入预算增加15万元，增长3%，主要原因：业务量增加；政府性基金收入预算增加4万元，增长100%，主要原因：业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年一般公共预算支出年初预算为575万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 566万元，占98 %；社会保障和就业（类）支出9万元，占2 %；住房保障（类）支出 0万元，占0 % 。         

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年按部门预算经济分类支出549万元，其中：工资福利支出489万元：包含基本工资347万元，津贴补贴32万元，绩效工资51万元、机关事业单位基本养老保险缴费39万元，职工基本医疗保险缴费17万元，其他社会保障缴费3万元；商品和服务支出51万元：包含办公费18万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费28万元；对个人和家庭的补助9万元：包含生活补助9万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年按政府预算经济分类支出549万元，其中机关工资福利支出114万元，主要包括：工资奖金津补贴55万元；社会保障缴费59万元；机关商品和服务支出51万元，主要包括：办公经费18万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费28万元；对事业单位经常性补助375万元：工资福利支出375万元；对个人和家庭的补助9万元：社会福利救助9万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年政府性基金预算支出年初预算为4万元，支出具体情况如下：用于国家电影事业发展专项资金的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年“三公”经费预算为33万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加27万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费28万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：未安排新增公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加25万元，主要原因：业务量增加、下乡任务繁重。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加2万元。主要原因：业务量增加。

十、其他重要事项的情况说明

2020年一般公共预算支出人员经费支出498万元，预算数比 2019年减少8万元，减少2%。主要原因：人员减少。公用经费支出51万元，预算数比 2019年增加26万元，增加104%.主要原因：业务量增加。

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年机关运行经费支出预算51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：其他新闻出版电影支出项目4万元；皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2020年度部门预算表