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2019年度中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校

预算公开

目 录

第一部分 中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校概况

一、     中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校主要职责

（一）主要职责

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、围绕经济发展和党的建设的重大问题开展科学研究；

承办党委、政府举办的专题研讨班；

3、承担党委、政府下达的调研任务。

（二）部门机构设置

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校内设5个科室。机构设置为办公室、教研室、教务科、人事财务科、继续教育科。

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校归口预算管理单位人员共有编制26人，其中：机关事在职职工26人。离退休人员16人。

二、中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校预算单位构成

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校本级，部门预算为本级预算。

第二部分

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年收入总计193万元，支出总计193万元，与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因：尽管培训量及培训费用在增加，但需要压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年收入合计193万元，其中：一般公共预算193万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年支出合计193万元，其中：基本支出183万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年一般公共预算收支预算193万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：尽管培训量及培训费用在增加，但需要压缩开支；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年一般公共预算支出年初预算为193万元。主要用于以下方面：教育支出189万元(其中含项目支出10万元)，占年初预算的98%；社会保障和就业（类）支出4万元，占年初预算的2% 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年按部门预算经济分类支出183万元，其中：工资福利支出164万元，包括：基本工资99万元，津贴补贴28万元，绩效工资4万元，基本养老保险缴费24万元，基本医疗保险缴费7万元，其他社会保险缴费2万元；商品和服务支出15万元，包括：公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用10万元；对个人及家庭补助支出4万元。

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年按政府预算经济分类支出183万元，其中：机关工资福利支出164万元:包含工资奖金津补贴127万元，其他工资福利支出4万元，社会保障缴费33万元；机关商品服务支出15万元:包含办公经费10万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元；对个人和家庭补助4万元:包含社会福利和救助4万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年“三公”经费预算为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加4.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加3.5万元，主要原因：公务用车破旧，维修费用增加。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加1万元。主要原因：2018年未安排公务接待费。

十、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算支出人员经费支出168万元，预算数比 2018年减少9.6万元，减少5.4%。主要原因：人员减少。公用经费支出15万元，预算数比 2018年增加9.6万元，增加177%。主要原因：培训量加大，开支增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年机关运行经费支出预算15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因我单位没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会党校2019年度部门预算表