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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门预算公开

目 录

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??? 第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门概况

一、部门职责及机构设置

二、部门预算单位构成　　

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其他重要事项的情况说明

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况

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一、部门职责及机构设置

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:民政局主要职责

1、贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中、长期发展规划；研究拟定全县民政工作的政策并组织实施指导全县工作的改革与发展。

2、指导、监督全县社团登记管理工作；拟定社团管理规定制度和有关政策并组织实施；负责全县社团的审批、备案工作；指导各业务主管部门的社团管理工作；负责社团行政复议和档案的管理工作。

3、指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责全县民办非单位的登记和年度检查；研究有关财务、收费管理办法；负责民办非企业单位行政复议工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；监督实施各类优抚对象对待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员上网抚恤标准；审核审批、褒扬革命烈士；指导评残工作；指导全县优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念、建筑物保护单位的管理工作。

5、负责全县退役义务兵、转业志愿兵、特等一等伤残军人、军队复员干部的接收安置工作；拟定全县复退军人安置工作有关政策并组织实施；指导全县军地两用人才培训。

6、组织、协调全县抗灾救灾工作；做好灾情预防，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措、拟发和管理救灾款物；组织、指导救灾捐赠工作。

7、指导全县社会救济工作；建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度；组织、指导全县扶贫救困等社会互助活动。

8、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；拟定全县城乡基层群众自治组织政策、规章制度并指导实施；指导基层群众自治组织和社区工作人员的培训工作；指导村（居）民委员会民族选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）民自治和基层民主政治建设；拟定全县社区建设和社区服务发展规划及实施办法并组织实施；指导全县政务公开和村务公开工作。

9、拟定婚姻管理地方性法规、规章并组织实施；拟定婚姻服务机构管理办法；倡导婚丧习俗改革。

10、负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；拟定全县行政区划管理办法和行政区域规划，并监督和组织实施。

11、拟定全县殡葬管理办法，发展规划并组织实施，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。

12、拟定全县地名管理办法并监督、组织实施；指导、规范全县地名标志的设置和管理；负责地名档案征集、建档立案、编写地名图书，向社会提供标准地名。

13、负责乡（镇）行政区域界线的勘定与行政区域界限的管理；负责协调处理乡（镇）间的行政边界纠纷。

14、拟定全县社会福利事业发展规划和政策法规；负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作；拟订全县有关收容遣送政策并监督落实。

15、拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

16、负责全县军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作；拟定全县军休安置工作的有关政策并组织实施；落实军休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。

17、负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；负责民政事业财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:民政局机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局共有16个科室（办公室、低保中心、地名办、行政审批股、婚姻登记中心、救灾办、军退办、老龄股、募捐办、农保处、社会股、退伍办、信访办、优抚股、政权股信息比对中心），下属2个二级机构（救助站、殡仪馆）。共有行政17人，事业全供80人，自筹130人。

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级有二级预算单位 2个，

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的单位如下：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级

2.殡仪馆

3.救助站

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

??? 我局2019年收入总计14421万元，支出总计14421万元，与2018年相比，收、支总计各增加897万元，增长0.06%。主要原因：保障人员标准提高。　　

二、收入预算总体情况说明

我局2019年收入合计14421万元，其中：一般公共预算14421万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2019年支出合计14421万元，其中：基本支出14391万元，占99.8%；项目支出30万元，占0.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2019年一般公共预算收支预算14421万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加897万元，增长0.06%，主要原因：保障人员标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2019年一般公共预算支出年初预算为14421万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13062万元。占 90.58%。医疗卫生（类）支出1359万元。占9.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

按部门预算经济分类情况，民政部门2019年一般公共预算基本支出14421万元，其中：工资福利支出768万元，主要包括：基本工资393万元、津贴补贴32万元、奖金34万元、绩效工资17万元、机关事业单位基本养老保险缴费78万元、职工基本医疗保险缴费24万元、其他社会保障缴费5万元、其他工资福利支出185万元；商品和服务支出56万元，主要包括：办公费29万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用10万元；对个人和家庭补助支出13567万元，主要包括：生活补助12208万元、医疗费补助1359万元；资本性支出（基本建设）30万元，主要包括：基础设施建设30万元。

按政府预算经济分类情况：机关工资福利支出305万元，其中：工资奖金津补贴180万元、社会保障缴费107万元、其他工资福利支出18万元；机关商品和服务支出56万元，其中办公经费39万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费15万元；对事业单位经常性补助463万元，其中：工资福利支出463万元；对个人和家庭的补助13567万元，其中：社会福利和救助13567万元；资本性支出（基本建设）30万元，其中资本性支出（二）30万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2019年政府性基金预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2019年“三公”经费预算为17万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加7万元，增长70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加7万元，增长87.5%，主要原因：精准扶贫下乡增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：与2018年预算一致。

十、一般公共预算基本支出表说明

我局2018年一般公共预算基本支出年初数为 13235万元，其中：2018年人员经费 13218 万元，公用经费 17 万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算数为14421万元。其中人员经费14335万元，公用经费86万元。人员经费比上年增加 1117万元，公用经费比上年增加 69 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2019年机关运行经费支出预算56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要严格执行了内部控制制度，减少了不必要的经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救灾；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

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一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局2019年度部门预算表

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