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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会概括

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其它重要事项的情况说明

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会主要职责

（一）皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作；开展残疾评定，发放和管理残疾人证。

（二）皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会本级内设机构4个（办公室、康复部、教育就业部、组联部）。

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会有二级预算单位3个，

1、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人就业服务所

2、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人康复服务指导站

3、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人用品用具供应服务所

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二、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:残联部门预算为汇总预算，纳入本部门预算范围的单位包括皇冠体育_皇冠体育365@:残联本级和3个二级预算单位，具体包括：

1、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会本级

2、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人就业服务所

3、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人康复服务指导站

4、皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人用品用具供应服务所

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年收入总计259万元，支出总计259万元，与2018年相比，收、支总计各增加125.3万元，增长93.72%。主要原因：增加了对残疾人个人和家庭的补助和办公经费。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年收入合计259万元，其中：一般公共预算206万元; 政府性基金收入53万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年支出合计259万元，其中：基本支出259万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算206万元，政府性基金收支预算53万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加102.7万元，增长99.42%，主要原因：增加了对残疾人个人和家庭的补助和办公经费；政府性基金收支预算增加22.6万元，增长74.34%，主要原因：增加了对残疾人个人和家庭的补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为206万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出206万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会部门2019年一般公共预算基本支出共计206万元，按部门经济分类支出情况：工资福利支出40万元：其中基本工资24万元，津贴补贴6万元，机关事业单位基本养老保险缴费7万元，职工基本医疗保险缴费2万元，其他工资福利支出1万元；商品服务支出122万元：其中办公费114万元，公务接待费1万元，公务用车运行及维护费5万元，其他交通费用2万元；对个人和家庭的补助支出97万元：其中生活补助97万元（其中一般公共预算44万元，政府性基金53万元）。???

按政府经济分类支出情况：机关工资福利支出39万元：其中工资奖金津补贴30万元，社会保障缴费9万元；商品服务支出122万元：其中办公经费116万元，公务接待费1万元，公务用车运行及维护费5万元；对事业单位经常性补助1万元，其中工资福利支出1万元；对个人和家庭的补助支出97万元：其中社会福利和救助97万元（其中一般公共预算44万元，政府性基金53万元）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年政府性基金预算支出年初预算为53万元。支出具体情况如下：残疾人事业的彩票公益金支出53万元，主要用于残疾儿童学前教育，残疾人员大学生，贫困残疾人家庭子女大学生补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:残联2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年“三公”经费预算为6万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加0.4万元，增长7.1%。增加了车辆运行费用于残疾人事业。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：2019年本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，增长0%，主要原因：无新车购置。公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0.2万元，增长4.2%。主要原因：下乡办理残疾人证、精准康复调查、残疾人就业培训等服务项目增加。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0.2万元，增长25%。主要原因：残疾人服务项目增多。

十、一般公共预算基本支出表情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出年初数为 133.8万元，其中：人员经费 132.2 万元，公用经费 1.6 万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算数为206万元。其中人员经费84万元，公用经费122万元。人员经费比上年减少 49.8万元，公用经费比上年增加 120.4 万元。

十一、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算122万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：2019年未安排此项预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，皇冠体育_皇冠体育365@:残联拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。主要原因：我单位未开展绩效评价。2019年，皇冠体育_皇冠体育365@:残联拟组织对0个项目进行预算绩效目标，涉及资金0万元。主要原因：我单位未开展绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其它用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；皇冠体育_皇冠体育365@:残联将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其它收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:残疾人联合会2019年度部门预算表

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