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2019年度计划生育委员会部门预算

公开说明

目 录

第一部分计划生育委员会概况

一、部门职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 计划生育委员会 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 计划生育委员会2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其它重要事项的情况说明

第一部分

计生委概况

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一、部门职责及机构设置

（一）宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示，开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识.根据计划生育政策规定上级人口计划，及时做好《生育证》的审核、审批和登记等工作

（二）起草：开展人口国情教育，普及人口与计划生育基础知识.根据计划生育政策规定上级人口计划，加强计生工作管理。

皇冠体育_皇冠体育365@:人口计生委机关内设7个职能股室，分别是办公室、政策法规股、发展规划与信息股、科学技术宣教股、计划生育宣传指导站、执法大队、药具站 。计生委共有编制353人，其中：行政编制15人，事业编制172人；事业参照7人。自筹159人。在职职工353人，离退休人员66人。

皇冠体育_皇冠体育365@:人口计生委有二级预算单位1个。

二、部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:计划人口生育委员会本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编报范围的单位如下：

皇冠体育_皇冠体育365@:计划人口生育委员会本级

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育指导站

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人口计划生育委员会2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

计生委2019年收入总计1837万元，支出总计1837万元，与2018年相比，收、支总计各增加37.2万元，增加2%。主要原因：宣传下乡力度增大。

二、收入预算总体情况说明

计生委2019年收入合计1837万元，其中：一般公共预算1837万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;

三、支出预算总体情况说明

计生委2019年支出合计1837万元，其中：基本支出1837万元，占100%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

计生委2019年一般公共预算收支预算1837万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加37.2万元，上升2%，主要原因：下乡业务量增大；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

计生委2019年一般公共预算支出年初预算为1837万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20万元，占2019年一般公共预算支出年初预算的1.09%；医疗卫生（类）1817万元，占2019年一般公共预算支出年初预算的98.91%；住房保障（类）支出0万元，占2019年一般公共预算支出年初预算的0%；农林水（类）支出0 万元，占2019年一般公共预算支出0 % 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，计生委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

计生委2019年一般公共预算基本支出1837万元，按部门预算经济分类划分，工资福利支出为944万元，其中：基本工资604万元、津贴补贴23万元、奖金10万元、绩效工资110万元、机关事业单位基本养老保险缴费126万元、职工基本医疗保险缴费39万元、其他社会保障缴费9万元、其他工资福利支出23万元。商品和服务支出314万元，其中：办公费97万元、公务接待费2万元、专用材料费200万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用14万元。对个人和家庭的补助579万元，其中：生活补助579万元。

按政府预算经济分类划分：1.机关工资福利支出314万元，其中：工资奖金津补贴123万元、社会保障缴费174万元、其他工资福利支出17万元；2.机关和商品服务支出114万元，其中：办公经费111万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费1万元；3.对事业单位经常性补助830万元，其中：工资福利支出630万元、商品和服务支出200万元；4.对个人和家庭的补助579万元，其中：社会福利和救助579万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:计生委2019年政府性基金预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:计生委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:计生委2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：皇冠体育_皇冠体育365@:计生委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

计生委2019年“三公”经费预算为3万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2018年减少25万元。减少了89%。主要原因：会议接待减少。

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：2019年本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少19 万元，减少95%。主要原因：主要原因是会议减少，用车减少。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少6万元，下降75%。主要原因：严格执行压减经费制度，缩减开支。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:计生委2018年一般公共预算基本支出年初数为 1799.8万元，其中：2018年人员经费 1418 万元，公用经费 381.8 万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算数为1837万元。其中人员经费1523万元，公用经费314万元。人员经费比上年增加 105万元，公用经费比上年减少 67.8? 万元.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

计生委2019年机关运行经费支出预算314万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，计生委共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，计生委拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，计生委拟组织对0个项目进行了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，计生委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；计生委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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第三部分

名词解释

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一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会2019年度部门预算表