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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-26

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责我县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室主要职责是做好全县扶贫开发工作等。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室内设机构4个，包括：办公室、行业社会扶贫股、督查巡查股、财务规划股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

2018年度，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算1个：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围单位共1个：

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7391.82	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	7389.35
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	7391.82	本年支出合计	50	7391.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	7391.82	总计	54	7391.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		7391.82	7391.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	7389.35	7389.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21305	扶贫	7389.35	7389.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130501	行政运行	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130503	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	4612.00	4612.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130505	生产发展	1837.00	1837.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130550	扶贫事业机构	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		7391.82	161.82	7230.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00		0.00
213	农林水支出	7389.35	159.35	7230.00	0.00	0.00		0.00
21305	扶贫	7389.35	159.35	7230.00	0.00	0.00		0.00
2130501	行政运行	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00		0.00
2130503	机关服务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	4612.00	0.00	4612.00	0.00	0.00		0.00
2130505	生产发展	1837.00	0.00	1837.00	0.00	0.00		0.00
2130550	扶贫事业机构	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7391.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.47	2.47		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	7389.35	7389.35		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	7391.82	本年支出合计	49	7391.82	7391.82		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26	0.00		53
总计	27	7391.82	总计	54	7391.82	7391.82		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7391.82	161.82	7230.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
213	农林水支出	7389.35	159.35	7230.00
21305	扶贫	7389.35	159.35	7230.00
2130501	行政运行	58.58	58.58	0.00
2130503	机关服务	90.00	90.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4612.00	0.00	4612.00
2130505	生产发展	1837.00	0.00	1837.00
2130550	扶贫事业机构	10.76	10.76	0.00
2130599	其他扶贫支出	781.00	0.00	781.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.23	302	商品和服务支出	94.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.73	30201	办公费	24.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	45.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	10.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.47	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00


人员经费合计		67.71	公用经费合计					94.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为7391.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加1237.92万元，增长20.12%。主要原因是上级财政投资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7391.82万元，其中：财政拨款收入7391.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7391.82万元，其中：基本支出161.82万元，占2.19%；项目支出7230.00万元，占97.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为7391.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1237.92万元，增长20.12%。主要原因是上级财政投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7391.82万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1237.92万元，增长20.12%。主要原因是上级财政投资增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7391.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.47万元，占0.03%；农林水支出7389.35万元，占99.97%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2082.4万元，年终预算调整为7391.82万元。支出决算为7391.82万元，完成预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。

2．农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为162.7万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资减少。

3．农林水（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为5万元，年终预算调整为90万元。支出决算为90万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。

4．农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1890万元，年终预算调整为4612万元。支出决算为4612万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

5．农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为517万元，年终预算调整为1837万元。支出决算为1837万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

6．农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的36.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力减少。

7．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为781万元，完成年初预算无法计算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.83万元。其中：人员经费67.71万元，主要包括：基本工资35.73万元、津贴补贴16.06万元、绩效工资0.92万元、其他社会保障缴费11.82万元、其他工资福利支出0.71万元、抚恤金2.47万元；公用经费94.12万元，主要包括：办公费24.04万元、印刷费45.99万元、邮电费1.79万元、差旅费10.91万元、会议费0.05万元、培训费7.04万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.3万元，完成预算的86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.3万元，完成预算的94.29%，占76.74%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的66.67%，占23.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排压缩开支。其中：公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.3万元。主要用于正常业务的运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车运行费为机关事务管理局统一调配车辆产生费用。

3.公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，来访人员0。

其他国内公务接待支出1万元。主要用于上级部门的检查。2018年共接待国内来访团组22个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目112个，二级项目0个，渉及资金7119万元。自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室在2018年度部门决算中增加“整村推进”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“整村推进”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：后期管护不力。下一步改进措施：加大后期管护力度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

人员经费取得“保民生，保稳定”，促进了社会和谐发展。公用经费积极推进了单位科技活动持续开展，完成了县委、县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为5万元，年终预算调整为94.12万元。支出决算为94.12万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增多，工资增加，上级财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额7119万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7119万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。