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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁相关工作。

（六）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（七）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（八）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

（九）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室内设机构四个，包括：办公室、行业社会扶贫股、督查巡查股、规划财务股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门决算包括：本级决算。

2019年度，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室为一级决算单位，部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室机关本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为7022.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少368.94万元，下降4.99%。主要原因是压缩财政开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7022.88万元，其中：财政拨款收入7022.88万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7022.88万元，其中：基本支出341.88万元，占4.87%；项目支出6681.00万元，占95.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为7022.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少368.94万元，下降4.99%。主要原因是压缩财政开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7022.88万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.94万元，下降4.99%。主要原因是压缩财政开支。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7022.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.19万元，占0.74%；农林水支出6970.69万元，占99.26%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182万元，年终调整预算为7022.88万元，支出决算为7022.88万元，完成预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4万元，年终调整预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政追加资金。

2．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为145万元，年终调整预算为289.69万元，支出决算为289.69万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。

3．农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为4913万元，支出决算为4913万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

4．农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为161万元，支出决算为161万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

5．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为33万元，年终调整预算为1607万元，支出决算为1607万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财力追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.88万元。其中：人员经费141.30万元，主要包括：基本工资48.79万元、津贴补贴11.70万元、伙食补助费7.60万元、绩效工资1.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元、职业年金缴费0、职工基本医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.48万元、其他工资福利支出10.68万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金49.71万元、生活补助2.48万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费200.58万元，主要包括：办公费26.66万元、印刷费65.45万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.45万元、电费0万元、邮电费2.79万元、取暖费3.94万元、物业管理费0万元、差旅费21.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费29.67万元、会议费0万元、培训费11.57万元、公务接待费0.96万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.53万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出26.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的24%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩财政开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的96%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩财政开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.96万元。主要用于上级部门的检查接待。2019年共接待国内来访团组15个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目77个，二级项目0个，自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫办在2019年度部门决算中增加“生产发展”项目绩效评价结果，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：后期管护不力。下一步改进措施：加大后期管护力度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

人员经费取得“保民生，保稳定”，促进了社会和谐发展。公用经费积极推进了单位活动持续开展，完成了县委、县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为105万元，年终调整预算为200.58万元，支出决算为200.58万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政策性增资、财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额6681万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6681万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释