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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附   件：皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局主要职责

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局主要职责是实施全县国土规划、土地用途管制、开发土地复垦、农用地转用等。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划，严格保护耕地，管理土地市场，负责地籍管理工作，负责地质灾害防治管理等工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局内设办公室、自然资源调查确权股、国土空间规划股、自然资源保护利用股、土地审批利用股、林业管理股等6个职能股室。下设监察大队、不动产登记中心、土地储备中心、林业发展中心4个归口预算管理单位（其中林业发展中心包括皇冠体育_皇冠体育365@:森林公安局和皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场）。皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局及归口预算管理单位人员分别为：

1、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局共有在职职工346人。行政编制13人；事业全供65人;自收自支268人；离退休35人。

2、林业发展中心共有在职职工42人。事业全供17人；自收自支25人；离退休43人；遗属补助人员8人。

3、崔林林场共有在职职工171人。事业全供110人；自收自支46人；不在编人员15人；离退休人员60人；遗属补助人员4人。

4、森林公安派出所共有职工15人。行政编制15人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局为县本级的一级预算单位，本单位预算为汇总预算，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局本级、监察大队、不动产登记中心、土地储备中心、林业发展中心（皇冠体育_皇冠体育365@:森林公安局、皇冠体育_皇冠体育365@:崔林林场）组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年收入总计5315万元，支出总计5315万元，与2019年相比，收、支总计各增加2658万元，增长100%。主要原因：人员机构合并。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年收入合计5315万元，其中：一般公共预算4815万元; 政府性基金收入500万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年支出合计5315万元，其中：基本支出2373万元，占44.6%；项目支出2942万元，占55 .4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年一般公共预算收支预算4815万元，政府性基金收支预算500万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加3850万元，增长398%，主要原因：机构人员合并；政府性基金收支预算减少1192万元。下降238%，主要原因财政资金困难压缩预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年一般公共预算支出年初预算为4815万元。主要用于以下方面：社会保障和就业46万元，占0.95%；农林水事物3199万元，占66.42%；国土海洋气象等支出1387万元，占28.61%；其他支出184万元，占3.82%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算经济分类，一般公共预算基本支出4815万元，其中：1、机关工资福利支出760万元（工资奖金补贴572万元，社会保障缴费188万元）；2、机关商品和服务支出81万元（办公经费77万元，公务用车运行维护费4万元）；3、对事业单位经常性补助1441万元（工资福利支出1437万元，商品和服务支出4万元）；4、对事业单位资本性补助2442万元（资本性支出（一）2442万元）；5、对个人和家庭的补助91万元（社会福利和救助21万元，离退休费12万元，其他对个人和家庭的补助58万元）。（二）按部门预算经济分类，一般公共预算支出4815万元，其中：1、工资福利支出2197万元（基本工资624万元，其他工资福利支出1041万元，机关事业单位基本养老保险缴费222万元，职工基本医疗保险缴费46万元，其他社会保障缴费11万元，津贴补贴171万元，绩效工资82万元）；2、商品和服务支出85万元（办公费81万元，公务用车运行维护费4万元）；3、对个人和家庭的补助91万元（生活补助21万元，离休费12万元，其他对个人和家庭的补助58万元）；4、资本性支出2442万元（基础设施建设2442万元）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年政府性基金预算支出年初预算为500万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年“三公”经费预算为4万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少3万元。主要原因：节约开支压缩三公经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元预算数比 2019年增加0元。主要原因：2020年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少1万元，主要原因：节约开支，压缩三公经费。

（三）公务接待费0万元，预算数比 2019年减少2万元。主要原因：节约开支，压缩三公经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2020年机关运行经费支出预算85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:自然资源局2020年度部门预算表