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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责及机构设置

（一）主要职责

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

（二）    机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局内设办公室、人事股、农水管理股、水资源股、水利派出所、财务股、惠管所、淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂等27个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:水利局及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制15人，事业编制225人；在职职工165人，离退休人员85人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局预算单位构成

本单位预算为汇总预算，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:水利局本级、皇冠体育_皇冠体育365@:惠管所、皇冠体育_皇冠体育365@:淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局派出所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年收入总计1194万元，支出总计1194万元，与2018年相比，收、支总计各减少2710.2万元，下降69.4%。主要原因：上级提前下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年收入合计1194万元，其中：一般公共预算1194万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年支出合计1194万元，其中：基本支出1094万元，占91.6%；项目支出100万元，占8.4 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年一般公共预算收支预算1194万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少2710.2万元，下降69.4%，主要原因：上级提前下达项目资金减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年一般公共预算支出年初预算为1194万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44万元，占3.7%；农林水（类）支出1150万元，占96.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算经济分类支出1194万元：其中：1、机关工资福利支出264万元：工资奖金津补贴73万元，社会保障缴费190万元，其他工资福利支出 1万元；2、机关商品和服务支出38万元：办公经费5万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费32万元，其他商品和服务支出 0万元。3、对事业单位经常性补助748万元：工资福利支出709万元，商品和服务支出39万元。4、对个人和家庭的补助44万元：离休费0万元，生活补助44万元。5、对事业单位资本性补助100万元：资本性支出100万元。（二）按部门预算经济分类支出1194万元，其中：1、工资福利支出973万元,其中基本工资547万元、津贴补贴115万元、绩效工资45万元、机关事业单位基本养老缴费140万元、职工基本医疗保险缴费45万元，其他社会保障费5万元，其他工资福利支出76万元。2、商品服务支出77万元，其中办公费44万元、公务用车运行维护费32万元，公务接待费1万元。3、个人和家庭补助44万元。4、资本性支出：基础设施建设100万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年“三公”经费预算为33万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少2万元，下降5.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元增长0%。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元，下降5.8%，主要原因：压缩三公经费支出。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：保持正常的接待支出。

十、一般公共预算基本支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2018年一般公共预算基本支出年初预算为980.2万元。其中：人员经费942.2万元，公用经费38万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算为1094万元。其中：人员经费1017万元，公用经费77万元。人员经费比上年增加74.8万元，公用经费比上年增加39万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年机关运行经费支出预77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2019年机关运行经费支出预算数比2018年增加增加39万元，增长102.6%。主要原因：工作业务量增加，保证正常的工作开展。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2785万元。2019年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元，绩效目标为清淤河道60千米，动土方20万方，有效改善了农田灌溉条件。我单位对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金100万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。      

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局2019年度部门预算表