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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况

一、部门职责

主要职责是负责全县农机安全监督管理、技术检测、技术推广等职责。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织落实中央惠农政策，做好农机补贴工作，加快推进农作物机械化进程，推进农机合作社建设，加强安全监督确保，农机安全生产等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心内设机构10个，包括：办公室、财务室、人事股、管理股、综合股、计生办、信访股7个职能处室和皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站、农机校、农机监理站3个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站

2.皇冠体育_皇冠体育365@:农机校

3.皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为357.81元。与上年度相比，收、支总计各减少53.73万元，下降13.06%。主要原因是上级投资项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计357.81万元，其中：财政拨款收入357.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计357.81万元，其中：基本支出357.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为357.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.73万元，下降13.06%。主要原因是上级投资项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出357.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.73万元，下降13.06%。主要原因是上级投资项目资金减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出357.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.93万元，占1.94%；农林水支出（类）350.88万元，占98.06%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380万元，支出决算为357.81万元，完成年初预算的94.16%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的32.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为359万元，支出决算为350.88万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出357.81万元。其中：人员经费297.36万元，主要包括：基本工资141.88万元、津贴补贴9.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.45万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.31万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金1.21万元、其他工资福利支出6.02万元、离休费6.93万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.07万元、个人农业生产补贴20万元、奖励金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费60.45万元，主要包括：办公费14.58万元、印刷费1.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.38万元、电费1.46万元、邮电费2.75万元、取暖费15.94万元、物业管理费0.72万元、差旅费9.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.91万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.15万元，完成预算的76.88%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.98万元，完成预算的99.67%，；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的8.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出5.98万元。主要用于1.防尘控尘和深耕深松督导。2.工作调研。3.下乡扶贫。4.农机补贴核实机具。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出，杜绝铺张浪费。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.17万元。2019年共接待国内来访团组5个、来宾4人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农机局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，其中有农机购置补贴、基层农技推广。二级项目 0个。共涉及预算资金380万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目绩效自评结果。

农机局在2019年度部门决算中增加“农机购置补贴”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，“ 农机购置补贴”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为深入贯彻落实皇冠体育_皇冠体育365@:省农机购置补贴的重要指示，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《皇冠体育_皇冠体育365@预算法》关于预算绩效管理的要求，农机局按县财政局要求对农机购置补贴项目进行了绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为12万元，年终调整预算为60.45万元，支出决算为60.45万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释