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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:林业局部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:林业局概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:林业局主要职责及机构设置

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局主要职责是负责全县植树造林、平原绿化、野生动植物保护等工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，指导全县绿化造林、组织指导林业生态建设、管理制度森林公安工作及队伍建设等工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局内设办公室、人事股、财务股、林技站、林政股、林科所、野生单位保护站等7个职能处（室、局）和崔林林场、森林公安局等2个归口预算管理单位。主要职责是负责全县植树造林、平原绿化、野生动植物保护等工作。皇冠体育_皇冠体育365@:林业局及归口预算管理单位人员共有编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人；在职职工72人，离退休人员35人。

     二、皇冠体育_皇冠体育365@:林业局预算单位构成

本单位预算为汇总预算，林业局为县本级的一级预算单位，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:林业局本级、崔林林场、森林公安局组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年收入总计4202万元，支出总计4202万元，与2018年相比，收、支总计各增加3204万元，增长321%。主要原因：县级造林绿化工程投资增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年收入合计4202万元，其中：一般公共预算4202万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年支出合计4202万元，其中：基本支出1202万元，占28.6%；项目支出3000万元，占71.4 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年一般公共预算收支预算4202万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加3204万元，增长321%，主要原因：县级造林绿化工程投资增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年一般公共预算支出年初预算为4202万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35万元，占0.8%；农林水（类）支出4167万元，占99.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算经济分类支出4202万元：其中：1、机关工资福利支出939万元：工资奖金津补贴 169万元，社会保障缴费87万元，其他工资福利支出 683万元；2、机关商品和服务支出18万元：办公经费2万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费11万元，其他商品和服务支出 0万元。3、对事业单位经常性补助210万元：工资福利支出210万元。4、对个人和家庭的补助35万元：离休费0万元，生活补助35万元。5、对事业单位资本性补助3000万元：资本性支出3000万元。（二）按部门预算经济分类支出4202万元，其中：1、工资福利支出1149万元,其中基本工资254万元、津贴补贴72万元、绩效工资11万元、机关事业单位基本养老缴费66万元、职工基本医疗保险缴费20万元，其他社会保障费1万元，其他工资福利支出725万元。2、商品服务支出18万元，其中办公费2万元、公务用车运行维护费11万元，公务接待费5万元。3、个人和家庭补助35万元。4、资本性支出：基础设施建设3000万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年“三公”经费预算为16万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：2019年本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少1万元，下降7.7%，主要原因：压缩三公经费支出。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因：保持正常的接待支出。

十、一般公共预算基本支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2018年一般公共预算基本支出年初预算为468.3万元。其中：人员经费450.3万元，公用经费18万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算为1202万元。其中：人员经费1184万元，公用经费18万元。人员经费比上年增加715.7万元，公用经费比上年增加18万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年机关运行经费支出预算18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2019年机关运行经费支出预算数与2018年保持一致，增加0万元，增加0%。主要原因：维持正常的工作开展。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:林业局共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金299.7万元。2019年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金3000万元，绩效目标为造林6000亩，植树100万株，美化了环境，改善了气候。2019，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金3000万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是工程业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。      

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局2019年度部门预算表