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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局概况

一、部门职责

主要职责是负责全县畜牧业发展及技术服务、检测检验、监督执法等体系建设。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施指导全县畜牧业发展，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化建设，负责动物防疫工作、重大动物疫情及畜产品安全等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局内设办公室、人事股、财务股、质检中心、防疫站、业务股、综合股、畜禽良种推广中心等8个职能处（室、局）和动物卫生监督所、兽医兽药监督所等2个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局及归口预算管理单位人员共有编制129人，其中：行政编制11人，事业编制118人；在职职工150人，离退休人员41人。

皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局有二级预算单位2个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:动物卫生监督所

2.皇冠体育_皇冠体育365@:兽医兽药监督所

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1460.68万元。与2017年度相比，收、支总计各减少1519.78万元，下降51%。主要原因是上级财政项目补助减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1460.68万元，其中：财政拨款收入1460.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1460.68万元，其中：基本支出469.68万元，占32%；项目支出991万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1460.68万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少1519.78万元，下降51%。主要原因是上级财政补助收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1460.68万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1519.78万元，下降51%。主要原因是上级财政补助收入减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1460.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.76万元，占1.22%；农林水支出（类）1442.92万元，占98.78%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495万元，年终预算调整为1460.68万元。支出决算为1460.68万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1是政策性增资2是上级财政补助下达收入。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为74万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数主要原因是人员调动。

2．农林水支出（类）农业 （款）行政运行（项）。年初预算为82.8万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的81 %。决算数小于预算数原因是人员调动。

3.农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项）。年初预算为317.2万元，支出决算为305.77万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数原因是人员调动。

4.农林水支出（类）农业 （款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为50万元。支出决算为50万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级专项资金安排。

5.农林水支出（类）农业 （款）病虫害控制（项）。年初预算为92万元，支出决算为79万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金安排减少。

6.农林水支出（类）农业 （款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为941万元。支出决算为941万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级专项资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出469.68万元。其中：人员经费378.57万元，主要包括：基本工资204.12万元、津贴补贴68.27万元、伙食补助费0、绩效工资14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费69.18万元、其他工资福利支出4.25万元、离休费17.76万元、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助0；公用经费91.11万元，主要包括：办公费49.44万元、印刷费2.8万元、咨询费0、手续费0、水费0.31万元、电费2.27万元、邮电费9.94万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费12.54万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费1.81万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为13.81万元，完成预算的86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，逐渐减少，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12万元，完成预算的86%，占87%；公务接待费支出决算1.81万元，完成预算的90.5%，占13%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

畜牧会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。

2．公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出12万元。主要用于下乡督导，检查防疫，检疫、食品安全等。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2万元。严格遵守八项规定，减少支出。

3.公务接待费支出1.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.81万元。主要用于上级来客，下乡督导项目。

公务接待费支出决算比2017年度基本持平，主要原因是杜绝铺张浪费，严禁不必要的开支。

皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局2018年度共接待国内来访团组30个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，畜牧局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，其中有：养殖生产支持补贴。二级项目3个，其中：其它农业支出、肉牛犊牛补贴、无害化处理补贴。共涉及预算资金1442.92万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 畜牧局在2018年度部门决算中增加“ 农业生产支持补贴 （病死猪养殖环节无害化处理补贴、肉牛犊牛补贴）”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“ 农业生产支持补贴 （病死猪养殖环节无害化处理补贴、肉牛犊牛补贴）”项目自评得分为97分。发现的主要问题：宣传力度不够，有极个别养殖户不知道生猪养殖无害化处理的重要性，关系老百姓的食品安全问题。下一步改进措施：加大宣传力度，增大补贴范围，让养殖户（场）家喻户晓。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为 18万元，支出决算为91.11万元，完成年初预算的506.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多，上级财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:畜牧局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释