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中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会办公室

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　   中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　   2018年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会办公室概况

一、主要职责及机构设置

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作。

（四）全面准确地为县委、上级党委报送信息。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署。

（六）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（七）负责全县保密工作。

（八）负责有关人员来视察的公务活动安排和接待工作。

（九）负责县委机关行政后勤管理和机关大院安全保卫 作。

（十）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

县委办公室下设机构8个，包括：县委办、综合科、秘书科、信息科、行政科、保卫科、县委政研室（改革办）、纪检组。

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会办公室公室无所属归口预算单位，部门汇总决算为中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委委员会办公室公室为本级决算。

第二部分

   2018年度部门决算表

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为959.43万元，与2017年相比，收、支各增加355.13万元，增长59%。主要原因是：修缮县委大院、提升办公室环境。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计953.65万元，其中：财政拨款收入953.65万，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计851.46万元，其中：基本支出851.46万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为959.43万元，与2017年相比，收、支各增加355.13万元，增长59%。主要原因是：修缮县委大院、提升办公室环境。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出851.46元，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.86万元，上升42%。由于修缮县委大院、提升办公室环境。造成支出上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出851.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出844.78万元，占99%；社会保障和就业支出（类）支出  6.68  万元，占  1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.46万元，支出决算为851.46万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为844.78万元，支出决算为844.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出851.46万元，其中：人员经费432.59万元，主要包括：基本工资168.18万元、津贴补贴104.72万元、伙食补助费0.0万元、绩效奖金工资50.28万元，机关事业单位基本养老保险费80.15万元、其他工资福利支出22.58万元，退休费0万元、生活补助6.68万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等；公用经费418.87万元，主要包括：办公费83.97万元，印刷费30.54万元，电费40.44万元、水费14.05万元，邮电费11.07万元、差旅费26.59万元、维修费30.17万元、会议费30.65万元，公车运行费38.3万元，培训费9.85万元、公务接待费9.59万元、福利费4.75万元，其它88.9万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.89万元，支出决算为47.89万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.59万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少12.1万元，下降15%，其中：；公务用车购置及运行费支出决算减少11.7万元，下降10%； “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，单位强化财务管理，节省开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.0万元；公务用车购置及运行费支出决算38.3万元，占80%；公务接待费支出决算9.59万元，占20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出38.3万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出38.3万元。主要用于公务用车、开会，下乡调研和接待上级人员等。2018年期末，县委办机关、单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。决算比2017年度减少11.7万元，下降10%,主要原因：节约开支。

3、公务接待费支出9.59万元。决算比2017年度减少0.5万元，减少2%主要原因是：节约开支。  

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出9.59万元，主要用于上级领导接待等。

县委办2018年度共接待国内来访团组50个、来访人员430人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

   本单位未开展此项工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0   万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出418.87万元，比2017年增加13.6万元，上升6％，原因是：修缮县委大院、提升办公条件。其中：三公经费47.89万元（公务用车运行支出38.3万元、公务接待费支出9.59万元）。原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，县委办共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车 0  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释