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皇冠体育_皇冠体育365@办公室 2018年度部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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皇冠体育_皇冠体育365@办公室

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审定。

（四）围绕县政府的中心工作和县政府领导的指示，组织专项调查研究，及时反馈情况，提出建议。

（五）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（六）负责责任目标管理工作。

（七）负责县政府政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

（八）负责县政府电文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责机关行政事务和安全保卫工作。

（十）负责县政府值班和县长专线电话工作，及时向县政府领导报告重要情况，并根据县政府领导批示组织协调处理有关事项。

（十一）负责对全县政府系统法制工作进行规划、协调、监督、服务。

（十二）管理县政府驻郑州办事处。

（十三）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

县政府办公室设10个内设机构，分别为：秘书科、综合科、行管科、信息网络科（县长专线办）、机要科、法制办、目标管理科、应急管理办公室、安全生产监督科、保卫科。

皇冠体育_皇冠体育365@办公室无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@办公室本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1197.79	一、一般公共服务支出	37	1168.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	13.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1197.79	本年支出合计	60	1182.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	36.26	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	51.88
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	1234.05	总计	72	1234.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

1197.79

201

一般公共服务支出

1183.93

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

1183.93

2010301

行政运行

1172.03

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

5.17

208

社会保障和就业支出

13.86

20805

行政事业单位离退休

13.86

2080599

其他行政事业单位离退休支出

13.86

2010350

事业运行

6.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	1182.17	1182.17
201			一般公共服务支出	1168.31	1168.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1168.31	1168.31
2010301			行政运行	1156.41	1156.41
2010350			事业运行	6.73	6.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.17	5.17
208			社会保障和就业支出	13.86	13.86
20805			行政事业单位离退休	13.86	13.86
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.86	13.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1197.79	一、一般公共服务支出	31	1168.31		1168.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.86		13.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1197.79	本年支出合计	54	1182.17		1182.17
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	36.36	年末财政拨款结转和结余	56	51.88		51.88
一般公共预算财政拨款	27	36.26	基本支出结转	57
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	1234.05	总计	60	1234.05		1234.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1182.17	1182.17	0.00
201	一般公共服务支出	1168.31	1168.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1168.31	1168.31	0.00
2010301	行政运行	1156.41	1156.41	0.00
2010350	事业运行	6.73	6.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.17	5.17
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86
20805	行政事业单位离退休	13.86	13.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.86	13.86



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称			金额			科目编码	科目名称			金额		科目编码		科目名称					金额

301	工资福利支出			513.39			302	商品和服务支出			538.59		30299		其他商品和服务支出					8.06
30101	基本工资			331.89			30201	办公费			249.73		30229		租赁费					4.58
30102	津贴补贴			38.66			30202	印刷费			27.87
30104	其他社会保障缴费			6.09			30205	水费
30106	伙食补助费			32.34			30206	电费			26.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			80.89			30207	邮电费			24.54
30199	其他工资福利支出			23.52			30211	差旅费			14.63
303	对个人和家庭的补助			125.61			30213	维护费			52.11
30304	抚恤金			13.86			30215	会议费			41.40
30305	生活补助			0.55			30216	培训费			0.73
30309	奖励金			91.64			30217	公务接待费			21.61
30311	住房公积金			0.98			30228	工会经费			14.40
30314	采暖补贴			18.58			30231	公务用车运行与维护费			56.88
人员经费合计				639			公用经费合计													543.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																	公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室																	金额单位：万元
2018年度预算数										2018年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费								小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3		4	5			6	7		8		9		10		11			12
78.49		0.00	78.49		0.00	56.88			21.61	78.49		0.00		78.49		0.00		56.88			21.61
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开08表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@办公室															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计均为1234.05万元。与2017年度相比，收、支各减少62.24万元，下降4.8%。主要原因是养老金调整及人员工资的上调以及厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1197.79万元，其中：财政拨款收入1197.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1182.17万元，其中：基本支出1182.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计均为1234.05万元。与2017年度相比，收、支各减少62.24万元，下降4.8%。主要原因是养老金调整及人员工资的上调以及厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1182.17万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.86万元，减少6.18%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1182.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1168.31万元，占98.83%；社会保障和就业（类）支出13.86万元，占1.17%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1176.5万元，支出决算为1182.17万元，完成年初预算的100.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资及社保费的正常上涨；二，物价的上涨。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1139.99 万元，支出决算为1156.41万元，完成年初预算的101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是工资的正常调整及物价的上涨。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为7.34 万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2018年12月份绩效工资支出在2019年账上。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）。

年初预算为5.17 万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。

年初预算为24万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的57.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报账支出不及时，致使部分款项在2019年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.17万元。与2017年度相比，减少77.86万元，减少6.18%。主要原因是厉行节约。其中：人员经费639万元，主要包括：基本工资331.89万元、津贴补贴38.66万元、伙食补助费32.34万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费80.89万元、其他社会保障缴费6.09万元、其他工资福利支出23.52万元、抚恤金13.86万元、生活补助0.55万元、奖励金91.64万元、住房公积金0.98万元、采暖补贴18.58万元；公用经费543.17万元，主要包括：办公费249.73万元、印刷费27.87万元、水费0万元、电费26.63万元、邮电费24.54万元、差旅费14.63万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费52.11万元、租赁费4.58万元、会议费41.40万元、培训费0.73万元、公务接待费21.61万元、工会经费14.4万元、公务用车运行维护费56.88万元、其他商品和服务支出8.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.49万元，其中公车购置及运行56.88万元，公务接待费21.61万元，支出决算为78.49万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算56.88元，完成预算的100%，占73%；公务接待费支出决算21.61万元，完成预算的100%，占27%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出56.88万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车0台。

公务用车运行支出56.88万元。主要用于车辆维修及加油。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出21.61万元。完成预算的100%，占27%。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出21.61万元。主要用于上级有关部门的检查调研及菊花花会的接待。公务接待费支出决算比2017年度减少5万元，下降18.79%,主要原因是加强管理厉行节约。

皇冠体育_皇冠体育365@办公室2018年度共接待国内来访团组180个、来访人员2200余人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全各项财务规章制度，严格按制度办事，严格审理支出事由支出票据，做好固定资产的管理，提高资产使用率，同时做好节约。

（二）项目绩效自评结果。

在严格按照制度办事，遵照财经纪律支出的情况下，我单位完成效果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为548万元，支出决算为543.17万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。