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2019年度

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二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇（街道）政府（办事处）请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开及政务服务工作；编写《皇冠体育_皇冠体育365@大事记》和《皇冠体育_皇冠体育365@公报》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责县政府值班工作，指导各乡镇（街道）政府（办事处）值班工作。

（十一）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）负责县长专线电话和企业投诉处理工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十三）做好机关行政事务和机关安全保卫工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县政府办公室设置下列内设机构：秘书室、综合室、行管室、县长专线办公室（挂皇冠体育_皇冠体育365@:企业投诉中心牌子）、机要室、政策法规室、行政复议应诉室、网信室、职能转变协调室（挂优化营商环境办公室牌子）、政务公开办公室

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@办公室部门决算为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计为1525.33万元。与上年度相比，收入支出增加275.66万元，增长23.01%，主要原因是工资及人员工资的上调。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1473.45万元，其中：财政拨款收入1473.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1124.81万元，其中：基本支出1124.81万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计为1525.33万元。与上年度相比，收入支出增加275.66万元.，增长23.01%，主要原因是工资及人员工资的上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1124.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.36万元，下降5.09%。主要原因是厉行节约。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1124.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.44万元，占92.68%；社会保障和就业支出82.37万元，占7.32%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771万元，支出决算为1124.81万元，完成年初预算的145.89%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为640万元，支出决算为918.8万元，完成年初预算的143.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的正常调整及物价的上涨。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为121万元，支出决算为123.64万元，完成年初预算的102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应2018年支出的部分费用支出在2019年账上实际支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为10万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的823.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费基数的变更及增加一人工伤死亡赔偿金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.81万元。其中：人员经费689.14万元，主要包括：基本工资350.80万元、津贴补贴48.11万元、奖金49.08万元，伙食补助费33.15万元、绩效工资6.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.1万元、职业年金缴费24.45万元、职工基本医疗保险缴费12.23万元、其他社会保障缴费2.45万元、其他工资福利支出28.34万元、抚恤金82.72万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费435.67万元，主要包括：办公费150.47万元、印刷费2.66万元、水费0.11万元、电费17.67万元、邮电费21.04万元、取暖费50万元、差旅费16.7万元、维修（护）费71.33万元、租赁费0.67万元、会议费21.52万元、培训费0.3万元、公务接待费14.87万元、工会经费25.17万元、公务用车运行维护费34.03万元、其他商品和服务支出9.13万元、咨询费0万元、手续费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为48.9万元，完成预算的69.86%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.03万元，完成预算的75.62%，占69.59%；公务接待费支出决算14.87万元，完成预算的59.48%，占30.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为45万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的75.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出34.03万元。主要用于车辆的维修加油及过路费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为25万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的59.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出14.87万元。主要用于主要用于上级有关部门的检查调研及菊花花会的接待。

2019年共接待国内来访团组120余个、来宾1400余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全各项财务规章制度，严格按制度办事，严格审理支出事由支出票据，做好固定资产的管理，提高资产使用率，同时做好节约。

（二）项目绩效自评结果。

在严格按照制度办事，遵照财经纪律支出的情况下，我单位完成效果较好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一年来，各科室部门按照分管领导负责制，由分管领导管理本部门，并向主要领导汇报，安规章制度办事，以纪律制度管理人、约束人各项绩效完成效果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无基金支出，其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为300万元，支出决算为435.67万元，完成年初预算的145.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨及文庙广场的建设。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额135.59万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出117.59万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆10辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释