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皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目    录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会其主要职责为：

1.法制委员会，在县人大常委会的领导下，研究、审议和拟订有关议案。

2.财政经济委员会，在县人大常委会的领导下，研究、审议和拟订有关议案。

3.办公室，承担县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备、服务工作。

4.法制工作委员会，对县人民政府、县人民法院、县人民检察院执行宪法、法律、法规、规章和全国、省、市、县人大及常委会有关法律方面的决议、决定的情况进行检查、督促，检查“一府两院”执行执法责任制和错案责任追究制工作。

5.农村工作委员会，对县人民政府及其所属部门执行有关农村工作方面法律、法规和全国、省、市、县人民代表大会及其常委会有关农村工作的决议、决定执行情况进行检查、督促贯彻执行。

6.城乡建设环境保护工作委员会，对县人民政府及所属部门执行有关城乡建设环境保护方面的法律、法规和全国、省、市、县人民代表大会及其常委会有关城乡建设环境保护方面的决议、决定的情况进行检查、督促贯彻实施。

7.财政经济工作委员会，对县人民政府及其所属部门执行有关财政预算工作方面的法律、法规和全国、省、市、县人民代表大会及其常委会有关财政预算工作方面的决议、决定的情况进行检查、督促。

8.选举任免代表联络工作委员会，在县人大常委会的领导下，负责本级人民代表大会换届选举和选举上一级人大代表工作；指导乡镇人大换届选举工作。

9.教育科学文化卫生工作委员会，对县政府及其所属部门执行上级有关教育、科学、文化、卫生等方面的法律、法规和全国、省、市、县人大常委会有关教科文卫工作做出决议、决定的执行情况进行检查、督促贯彻落实。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会部门机关内设法制委员会、财政经济委员会二个专委会和一个办公室及法制、农村、城乡建设环境保护、财政经济、选举任免代表联络、教育科学文化卫生六个工作委员会，共九个职能部门。

皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计754.72万元。与2017年相比收入增加了27.35万元，增长3.8%。主要原因是：业务增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计747.22万元，其中：财政拨款收入747.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计606.4万元，其中：基本支出606.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计754.72万元。与2017年相比收入增加了27.35万元，增长3.8%。主要原因是：业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出606.4万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了113.48万元，减少了15.76%。主要原因是：因财力不足，应支款项未支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出606.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.52万元，占90.29%；社会保障就业支出58.88万元，占9.71%。

（三）具体情况。

2018年度年初支出预算为528.3万元，年终调整预算为606.4万元，决算606.4万元，完成预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.3万元，年终调整预算为547.52万元，支出决算为547.52万元，完成预算的100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16.6万元，年终调整预算为58.88万元，支出决算为58.88万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出606.4万元。其中：人员经费389.88万元，主要包括：基本工资125.56万元、津贴补贴62.07万元、伙食补助费15.35万元、绩效工资2.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出8.85万元、离休费20.75万元、退休费0万元、抚恤金34.72万元、生活补助3.41万元、医疗费7.44万元、奖励金87.35万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费216.52万元，主要包括：办公费21.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费7.49万元、邮电费4.53万元、取暖费3.60万元、物业管理费0万元、差旅费6.89万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费53.96万元、租赁费0万元、会议费53.71万元、培训费1.31万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费11.24万元、委托业务费0万元、工会经费4.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费21.53万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为21.53万元，完成预算的53.83%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照有关规定减少接待费、燃油费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.53万元，完成预算的59.81%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年无此项开支。

2．公务用车购置及运行费年初预算为36万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照有关规定减少燃油费等。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。2018年本单位无此项支出。

公务用车运行支出21.53万元。主要用于人大代表下乡调研、视察、市级以上城市开会等燃料费、过路费、车辆维修等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实了中央八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为240万元，支出决算为216.53万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力不足，应支未支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。