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皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会概况

一、主要职责

政协皇冠体育_皇冠体育365@:委员会成立于1955年10月，全称中国人民政治协商会议皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:委员会，属县级财政全供政协机关，预算管理级次1级，执行行政单位会计制度。主要职能为理论政策综合研究、政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会内设机构6个包括：办公室、农业经济教育科学委员会、卫生体育委员会、民族宗教法制提案委员会、人口资源学习和文史资料委员会。

皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为541.81万元,支出总计为541.81万元与2017年度相比，收、支总计各增加24.15万元，增长4%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计541.81万元，其中：财政拨款收入541.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计541.81万元，其中：基本支出541.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计均为541.81万元，支出总计均为541.81万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.15万元，增长4%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出541.81万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.15万元，增长 4 %。主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 541.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.55万元，占98.66%；外交（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.26万元，占1.34%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325万元，年终调整预算为541.81万元，支出决算为541.81万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为196万元，年终调整预算为486.32万元，支出决算为486.32万元，完成年初预算的100%。

2．2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为125万元，支出决算为48.32万元。完成年初预算的38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减会议开支。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为4万元，年终调整预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出541.81万元。与2017年度相比，增加325万元，增长4%，主要原因：工资增长。其中：人员经费300.27万元，主要包括：基本工资168.96万元、津贴补贴88.73万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.32万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费  0  万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.26万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费241.54万元，主要包括：办公费97.69万元、印刷费8.7万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费 0.46万元、电费3.77万元、邮电费6.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.86万元、因公出国（境）费用5.5万元、维修（护）费2.45万元、租赁费0万元、会议费48.32万元、培训费2.65万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费63.68万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算63.68万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出5.5万元。全年安排单位因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加5.5万元，2017年本单位无此项支出。2018年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2．公务用车购置及运行费支出63.68万元。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加12.68万元，增加24%,主要原因是业务量增加。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，2018年本单位无此项支出。

公务用车运行支出63.68万元。主要用于公务车运行、维护、维修费用。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

3.公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为125万元，年终调整预算为241.54万元，支出决算为241.54万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:政治协商委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释