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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部概况

一、部门职责

研究和指导全县党的组织建设工作，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委组织部内设机构10个，包括：办公室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、组织三室等。

皇冠体育_皇冠体育365@:组织部部门为县本级的一级决算单位，部门决算由皇冠体育_皇冠体育365@:组织部本级组成。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为879.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加41.18万元，增长4.91%。主要原因是2018年基层组织建设经费到账晚，2019年才陆续支出；人员增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计546.61万元，其中：财政拨款收入546.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计653.69万元，其中：基本支出505.74万元，占77.37%；项目支出147.95万元，占22.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为879.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.18万元，增长4.91%。主要原因是主要原因是费2018年基层组织建设经到账晚，2019年才陆续支出；人员增加，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出653.69万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.26万元，增长29.33%。主要原因是2018年基层组织建设经费到账晚，2019年才陆续支出；人员增加，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出653.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.46万元，占99.96%；社会保障和就业支出0.23万元，占0.04%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为653.69万元，完成年初预算的269.01%。其中：

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为206万元，支出决算为401.33万元，完成年初预算的194.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及财力不足后期追加经费。

2一般公务服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为252.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资及财力不足后期追加经费。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，年中追加预算，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足后期追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出505.74万元。其中：

人员经费379.9万元，主要包括：基本工资137.66万元、津贴补贴78.22万元、奖金54.03万元、伙食补助费0.27万元、职工基本医疗保险缴费0.13万元、生活补助104.18万元、其他对个人和家庭的补助5.41万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0.36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元。

公用经费125.84万元，主要包括：办公费32.64万元、印刷费4.61万元、邮电费25.15万元、差旅费47.07万元、会议费0.84万元、培训费0.50万元、公务接待费1.56万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出4.19万元、其他支出2.52万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.32万元，完成预算的66.4%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，完成预算的88%，占53.01%；公务接待费支出决算1.56万元，完成预算的52%，占46.99%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张、缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.76万元。主要用于车辆维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张、缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.56万元。2019年共接待国内来访团组16个、来宾96人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为47万元，支出决算为125.84万元，完成年初预算的267.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，年初未能足额安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释