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中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委监察局为中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局的合称。中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会是按照《中国共产党章程》的有关要求设置的，在中共开封市纪委，中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委领导下开展全县党风廉政建设和反腐败工作，履行全面从严治党监督执纪问责监督责任的专责机关，承担着对全县各级党员干部的监督执纪和廉政教育重要职责。皇冠体育_皇冠体育365@:监察局为皇冠体育_皇冠体育365@的内设职能部门，按照部门职责，主要承担全县公职人员的监察和全县行政监察和效能监察等工作。按照中央的要求，目前，中共中央皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局合署办公，实现党内监督和公职监督的全覆盖。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委目前有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心），案件监督管理室、审理室，纪检监察1-6室，纪检监察技术中心，廉政教育中心，干部监督室等16个内设科室，承担全县纪检监察机关领导和监督执纪工作。

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1412.93万元。与2017年度相比，收、支总计各增加171.62万元，增长13.8%。主要原因是工资增长及业务增多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1278.54万元，其中：财政拨款收入1278.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1343.75万元，其中：基本支出1343.75万元，占100；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1412.93万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.62万元，增长18.3%。主要原因是工资增长及业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1343.75万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.84万元，增长21.4%。主要原因是工资增长及业务增多。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1343.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1319.88万元，占98%；社会保障和就业（类）支出23.87万元，占2%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1479万元，支出决算为1343.75万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是节约开支。其中：

1．一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）。年初预算为1477万元，支出决算为1319.88万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2．社会保障和就业（类）行政事业离退休事务（款）离退休（项）。年初预算为2万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的1193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.75万元。与2017年度相比，增加236.84万元，增长21.4%，主要原因：工资增长及业务增多。其中：人员经费733.26万元，主要包括：基本工资454.22万元、津贴补贴72.21万元、奖金44.82万元、伙食补助费9.29万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.16万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费37.69万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助23.87万元、医疗费0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费610.49万元，主要包括：办公费242.36万元、印刷费33.58万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0.5万元、电费8.51万元、邮电费35.92万元、取暖费0万元、物业管理费3.6万元、差旅费64.62万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费46.69万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.92万元、公务接待费3.67万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费14.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费31.49万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出119.9万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出5.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.16万元，支出决算为35.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算31.49万元，完成预算的100%，占90%；公务接待费支出决算3.67万元，完成预算的100%，占10%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出31.49万元。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加9.96万元，下降46%,主要原因是业务增多。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。2018年本单位无此项支出。

公务用车运行支出31.49万元。主要用于公车。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出3.67万元。公务接待费支出决算比2017年度增加1.83万元，增加89%,主要原因是业务增多。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.67万元。主要用于公务接待。

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委2018年共接待国内来访团组10个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为353万元，支出决算为610.49万元，完成年初预算的172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:纪委共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。