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2019年度

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

概况

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委监察局为中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局的合称。中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会是按照《中国共产党章程》的有关要求设置的，在中共开封市纪委，中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委领导下开展全县党风廉政建设和反腐败工作，履行全面从严治党监督执纪问责监督责任的专责机关，承担着对全县各级党员干部的监督执纪和廉政教育重要职责。皇冠体育_皇冠体育365@:监察局为皇冠体育_皇冠体育365@的内设职能部门，按照部门职责，主要承担全县公职人员的监察和全县行政监察和效能监察等工作。按照中央的要求，目前，中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察局合署办公，实现党内监督和公职监督的全覆盖。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委目前有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心），案件监督管理室、审理室，纪检监察1-6室，纪检监察技术中心，廉政教育中心，干部监督室等16个内设科室，承担全县纪检监察机关领导和监督执纪工作。

二、部门决算构成

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委无所属归口预算管理单位，2019年度部门决算为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2843.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加1330.54万元，增长87.94%。主要原因是机构改革人员增多，业务增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2774.29万元，其中：财政拨款收入2774.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2670.95万元，其中：基本支出2670.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2843.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1330.54万元，增长87.94%。主要原因是机构改革人员增多，业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2670.95万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1327.2万元，增长98.77%。主要原因是机构改革人员增多，业务增多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2670.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2638.93万元，占98.8%；社会保障和就业支出（类）支出32.01万元，占1.2%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085万元，支出决算为2670.95万元，完成年初预算的246%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为933万元，支出决算为2425.93万元，完成年初预算的260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为147万元，支出决算为213万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的640%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2457.95万元。其中：人员经费1177.63万元，主要包括：基本工资425.6万元、津贴补贴395.2万元、奖金122.79万元，伙食补助费25.68万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.16万元、职工基本医疗保险缴费32万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.87万元、其他工资福利支出33.89万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助32.01万元、医疗费0.42万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1280.32万元，主要包括：办公费349.1万元、印刷费107.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费10.27万元、邮电费4.12万元、取暖费0万元、物业管理费7.2万元、差旅费182.44万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费119.3万元、租赁费51.62万元、会议费0万元、培训费4.95万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费63万元、工会经费28.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费29.68万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出282.85万元、办公设备购置38.57万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.68万元，支出决算为29.68万元，完成预算的90.82%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算29.68万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费年初预算为29.68万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出29.68万元。主要用于公车运行。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开支绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开支绩效管理工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开支绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为472万元，支出决算为1280.32万元，完成年初预算的271%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释