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皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会概况

一、部门职责

县直工委是县委的派出机构，负责领导县直机关和直属单位党的工作。主要职责是制订县直机关党的建设规划，加强对机关党员干部的教育管理。指导基层党支部换届，审批机关和直属单位机关党组织领导班子的组成及书记、副书记职务的任免。组织党务干部和入党积极分子培训，审批直属党总支、党支部新党员发展和预备党员转正。落实党内激励关怀帮扶机制，慰问所辖党组织的离退休老党员、困难党员。表彰先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员，发挥典型引领作用。督促指导各党（总）支部“三会一课”制度、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员组织制度的落实。对机关党员开展党风、党纪和反腐倡廉教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责党（总）支部的党费收缴和省、市、县机关党代表的推荐。承担接转组织关系，接待县外党组织的函调或来人调查任务。引导支部和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。负责县直武装宣传征兵和民兵训练。完成县委交办的其他工作任务（招商引资、信访稳定、精准扶贫、文明建设）。

二、机构设置

县直工委内设机构5个，包括办公室、组织室、纪工委、县直武装部、工会等科室。

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会部门汇总决算为皇冠体育_皇冠体育365@:县直工作委员会为本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为89.73万元。与2017年度相比，收、支总计各增加9.76万元，增长12.2%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计84.29万元，其中：财政拨款收入84.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计77.83万元，其中：基本支出77.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为89.73万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.76万元，增长12.2%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.83万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.31万元，增长4.5%。主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出77.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.63万元，占93%；社会保障和就业支出（类）支出5.2万元，占7%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财力不足。其中：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为71万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足及退休人员转出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.83万元。与2017年度相比，增加3.31万元，增长4.5%，主要原因：工资增长。其中：人员经费51.18万元，主要包括：基本工资40.06万元、津贴补贴0.30万元、奖金0.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助10.1万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费26.65万元，主要包括：办公费18.08万元、印刷费3.87万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.9万元、培训费1.8万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无支出。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。

3.公务接待费支出0万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组4个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算管理要求开支绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无基金预算支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出26.65万元，较2018年度预算8万元18.65万元，增长233%。增加的主要原因是：业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，县直工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释