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2019年度

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委县直机关工作委员会部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委县直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委县直机关工作委员会概况

一、部门职责

县直工委是县委的派出机构，负责领导县直机关和直属单位党的工作。主要职责是制订县直机关党的建设规划，加强对机关党员干部的教育管理。指导基层党支部换届，审批机关和直属单位机关党组织领导班子的组成及书记、副书记职务的任免。组织党务干部和入党积极分子培训，审批直属党总支、党支部新党员发展和预备党员转正。落实党内激励关怀帮扶机制，慰问所辖党组织的离退休老党员、困难党员。表彰先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员，发挥典型引领作用。督促指导各党（总）支部“三会一课”制度、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员组织制度的落实。对机关党员开展党风、党纪和反腐倡廉教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责党（总）支部的党费收缴和省、市、县机关党代表的推荐。承担接转组织关系，接待县外党组织的函调或来人调查任务。引导支部和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。负责县直武装宣传征兵和民兵训练。完成县委交办的其他工作任务（招商引资、信访稳定、精准扶贫、文明建设）。

三、机构设置

县直工委机构设置包括办公室、组织室、纪工委、县直武装部、工会等科室。

皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:县直工委为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有“三公经费”预算数，也没有安排“三公经费”支出，故本表无数据。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为90.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.18万元，增长1.3%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计79.01万元，其中：财政拨款收入79.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计78.43万元，其中：基本支出78.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为90.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长1.3%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出78.43万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.6万元，增长0.77%。主要原因是工资增长。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出78.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.43万元，占92%；社会保障和就业支出（类）支出6万元，占8%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的98%。其中：

1．一般公共支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为67万元，支出决算为72.43万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13万元，支出决算为6万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出78.43万元。其中：人员经费53.49万元，主要包括：基本工资24.94万元、津贴补贴13.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.2万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6万元、职工基本医疗保险缴费0.8万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费24.94万元，主要包括：办公费15万元、印刷费3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项支出等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为13万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的191.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释