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皇冠体育_皇冠体育365@:审计局2019年部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:审计局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:审计局成立于1984年。是县政府的组成部门，是综合性经济监督部门，在本级人民政府和上级审计机关的双重领导下，负责本县的审计工作。主要职责是：

（一）主管全县审计工作。

（二） 参与起草审计、财经方面的规范性文件，制定审计制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其它财政收支的审计结果报告。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1、县级预算执行情况和其它财政收支，县直各部门预算的执行情况、决算和其它财政收支。2、乡镇政府预算的执行情况、决算和其它财政收支；上级财政转移支付资金。3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4、县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产负责和损益。6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金资金的财务收支。7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其它事项。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

（十一）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:审计局内设10个职能股室：法制股、办公室、监察股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、固定资产投资审计股、农业与资源环保审计股、经济责任审计办公室、社保审计股。共有编制62人。其中：在职职工46人（行政编制15人，事业编制29人，自收自支2人）；离退休人员16人。

皇冠体育_皇冠体育365@:审计局无所属归口预算管理单位，2019年度部门决算为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为469.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.52，增长2.07%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计431.79万元，其中：财政拨款收入431.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计406.57万元，其中：基本支出406.57万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为469.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.52，增长2.07%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出406.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降15.69万元，下降3.8%。主要原因是压缩日常办公经费。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出406.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.72万元，占98.06%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.84万元，占1.94%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371万元，支出决算为406.57万元，完成年初预算的109%。其中：

1．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为371万元，支出决算为398.72万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的正常上涨。

2.社会保障和教育支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费的并轨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出406.57万元。其中：人员经费305.90万元，主要包括：基本工资141.61万元、津贴补贴66.59万元、奖金41.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出3.36万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.84万元；公用经费100.67万元，主要包括：办公费63.67万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费3.90万元、邮电费3.95万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费22.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.96万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.93万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算与支出一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.22万元，完成预算的100%，占94%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100%，占6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年度无此项支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出一致。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出4.22万元。主要用于燃油及维修费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出一致。

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。2019年无外宾接待。

其他国内公务接待支出0.28万元。主要用于审计业务往来。2019年共接待国内来访团组7个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2019年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为75万元，支出决算为100.67万元，完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出审计局人员补助费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释