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2018年度

财政局决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　        局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  财政局概况

一、部门职责

主要职责是：拟定和执行财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；贯彻执行国家、省、市财政部门制定的法律、法规、条例和管理制度。编制年度县级预决算草案并组织实施；管理全县各级财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关全县政府性基金；管理县级财政公共支出；负责行政、事业单位国有资产管理工作。参与全县住房制度和土地使用制度改革。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局机关内设20个职能股（室、局）。有办公室、预算股、行政政法股、社保股、农业股、综合股、人事股、企业股、监察股、稽查室、农税局、收费局、票证股、财政信息中心、投资评审中心、干教中心、支付中心、采购中心等。

皇冠体育_皇冠体育365@:财政局无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算编制范围属皇冠体育_皇冠体育365@:财政局本级。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1863.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.32万元，下降0.81%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1835.08万元，其中：财政拨款收入1827.5万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.58万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1756.88万元，其中：基本支出1756.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1845.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少33.14万元，下降1.8 %。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1739.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.94万元，减少5.84%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1739.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1711.45万元，占98.%；社会保障和就业（类）支出27.62万元，占2%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868万元，支出决算为1739.07万元，完成年初预算的93%。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1841万元，支出决算为1345.95万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.50万元，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

3.社会表彰和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

4.社会表彰和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.07万元。其中：人员经费1467.72万元，主要包括：基本工资629.97万元、津贴补贴90万元、伙食补助费16.1万元、绩效工资18.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费456.32万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出95.84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助20.15万元、医疗费0万元、奖励金133.33万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.47万元；公用经费271.35万元，主要包括：办公费40.07万元、印刷费4.20万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费72.35万元、邮电费15.61万元、取暖费40.35万元、物业管理费7.85万元、差旅费30.27万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费12.3万元、租赁费0万元、会议费0.27万元、培训费0.56万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.7万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费25.35万元、公务用车运行维护费10.51万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.96万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为10.51万元，完成预算的55.30%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.51万元，完成预算的55.30%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费年初预算为16万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的65.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.51万元。主要用于公车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为488万元，支出决算为271.35万元，完成年初预算的55.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释