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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社属县级财政全供事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能为贯彻落实党中央、国务院、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社内设机构6个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股、社有资产管理股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社部门决算包括：本级决算。皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社无所属归口预算管理单位，本部门年度部门决算为本级决算。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	291.29	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	147.34
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	271.96
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50	2.11
	23			51
本年收入合计	24	291.29	本年支出合计	52	421.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	144.39	年末结转和结余	54	14.27
	27			55
总计	28	435.68	总计	56	435.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		291.29	291.29
208	社会保障和就业支出	147.34	147.34
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.79	7.79
20806	企业改革补助	118.86	118.86
2080601	企业关闭破产补助	118.86	118.86
216	商业服务业等支出	141.84	141.84
21602	商业流通事务	141.84	141.84
2160201	行政运行	97.59	97.59
2160250	事业运行	3.26	3.26
2160299	其他商业流通事务支出	41	41
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		421.41	421.41
208	社会保障和就业支出	147.34	147.34
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.79	7.79
20806	企业改革补助	118.86	118.86
2080601	企业关闭破产补助	118.86	118.86
216	商业服务业等支出	271.96	271.96
21602	商业流通事务	271.96	271.96
2160201	行政运行	97.59	97.59
2160250	事业运行	3.26	3.26
2160299	其他商业流通事务支出	171.12	171.12
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	291.29	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	147.34	147.34
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	271.96	271.96
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51	2.11	2.11
	23			52
本年收入合计	24	291.29	本年支出合计	53	421.41	421.41
年初财政拨款结转和结余	25	144.39	年末财政拨款结转和结余	54	14.27	14.27
一般公共预算财政拨款	26	144.39		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	435.68	总计	58	435.68	435.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		421.41	421.41
208	社会保障和就业支出	147.34	147.34
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.69	20.69
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.79	7.79
20806	企业改革补助	118.86	118.86
2080601	企业关闭破产补助	118.86	118.86
216	商业服务业等支出	271.96	271.96
21602	商业流通事务	271.96	271.96
2160201	行政运行	97.59	97.59
2160250	事业运行	3.26	3.26
2160299	其他商业流通事务支出	171.12	171.12
229	其他支出	2.11	2.11
22999	其他支出	2.11	2.11
2299901	其他支出	2.11	2.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.86	302	商品和服务支出	19.46	310	资本性支出
30101	基本工资	44.6	30201	办公费	11.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	12.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1.2	30205	水费	0.26	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	20.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	49.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	113.4
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	46.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	113.4
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.89	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		288.55	公用经费合计					132.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为435.68万元，支出总计为435.68万元。与上年度相比，收入、支出增加113万元，增加35.02%。收入增加原因是由于上年度结转增加。支出增长的主要原因是由于财政资金不足，上年度应付款项未付，在本年度支付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计291.29万元，其中：财政拨款收入291.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计421.41万元，其中：基本支出421.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为435.68万元，支出总计为435.68 万元。与上年度相比，收入、支出增加113万元，增加35.02%。收入增加原因是由于上年度结转增加。支出增长的主要原因是由于财政资金不足，上年度应付款项未付，在本年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出421.41万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.12万元，增长136%。主要原因是财政资金不足，应付款项未付。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出421.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147.34万元，占34.96%；商业服务业等支出271.96万元，占64.54%；其他支出2.11万元，占0.5%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116万元，支出决算为421.41万元，完成年初预算的363%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的413.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，应付款项未付。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的97.375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付款项未付。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为74万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的131.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金不足，应付款项未付。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为29万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的11.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他类支出。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决退休人员养老金。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出421.41万元。其中：人员经费288.55万元，主要包括：基本工资44.6万元、津贴补贴21.06万元、奖金12.91万元、伙食补助费2.36万元、绩效工资1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.49万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.61万元、其他工资福利支出20.31万元、生活补助46.8万元、其他对个人和家庭的补助支出2.89万元；公用经费132.86万元，主要包括：办公费11.66万元、水费0.26万元、邮电费0.44万元、差旅费6.07万元、维修（护）费1.03万元、其他对企业补助113.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位不是执法部门，早已取消公务用车，所以没有公务用车；由于本单位有公务灶，本年度没有接待的人员，故公务接待支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无此项预算和决算。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位不是执法部门，无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有公务灶，本年度没有接待的人员。其中：

外宾接待支出0万元。。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2019年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为10万元，调整后预算为132.86，支出决算为132.86万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。