皇冠体育_皇冠体育365@

2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；执行全县交通运输行业科技政策并监督实施；负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导；负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局内设机构4个，包括：办公室、人事财务股、综合规划股、运输管理股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算包括：本级决算、所属二级机构单位决算。

2019年度，皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级决算单位3个，具体是：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局本级

2.皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所

3.皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所

4.皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局执法所

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2151.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少6353.12万元，下降74.7%。主要原因是项目款的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1955.82万元，其中：财政拨款收入1955.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1952.12万元，其中：基本支出1817.07万元，占93.08%；项目支出135.05万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2151.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6353.12万元，下降74.7%。主要原因是项目款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1952.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6388.41万元，下降23.4%。主要原因是项目款的减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1952.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.21万元，占0.42%；交通运输（类）支出1943.91万元，占99.58%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768万元，支出决算为1952.12万元，完成年初预算的110.41%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为9万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)公路建设(项)公路养护(项)公路和运输安全(项)公路运输管理(项)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1759万元，支出决算为1947.3万元，完成年初预算的110.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1817.07万元。其中：人员经费1602.13万元，主要包括：基本工资1172.09万元、津贴补贴45.92万元、奖金0.05万元、伙食补助费29.49万元、绩效工资23.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.52万元、职工基本医疗保险缴费31.48万元、其他社会保障缴费4.8万元、其他工资福利支出153.14万元、退休费6.57万元、抚恤金0.51万元、生活补助49.7万元、救济费1万元、医疗费0.03万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、个人农业生产补贴2万元、其他对个人和家庭的补助支出6.7万元；公用经费214.94万元，主要包括：办公费30.63万元、印刷费7.69万元、手续费0.02万元、水费1.99万元、电费15.91万元、邮电费2.79万元、取暖费16.21万元、物业管理费0.38万元、差旅费24.62万元、维修（护）费6.58万元、租赁费7.18万元、培训费0.18万元、公务接待费0.68万元、专用材料费3.64万元、被装购置费17.75万元、劳务费2.66万元、工会经费5.27万元、公务用车运行维护费34.94万元、其他商品和服务支出17.74万元、办公设备购置5.22万元、信息网络及软件购置更新7.71万元、其他资本性支出5.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.62万元，支出决算为35.62万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行任务、业务活动的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.94万元，完成预算的100%，占98.09%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100 %，占1.9 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为34.94万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格规范公务用车，从而减少公务用车运行维护费。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出34.94万元。主要用于执行任务，检查指导工作等公务活动。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行任务及业务活动的增加。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.68万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年共接待国内来访团组4个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为952万元，支出决算为196.87万元，完成年初预算的20.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释