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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间税序管理、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、县区露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权以及与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织查处跨区域和重大复杂案件。

（八）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度执行情况，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

(九)参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

(十)负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作；负责对全县燃气热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作；负责城市地下综合管廊、给排水、电力、信息通信、有线电视和污水处理等基础设施管理工作。

(十一)负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作；负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理；负责县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

(十二)负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

(十三)负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1.与县住房和城乡建设局、县自然资源局的有关职责分工。市政工程建设由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别提出建设项目报县政府批准后，由县自然资源局负责规划，县住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，县城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

2.与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由县城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责管理。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）内设机构五个，包括：办公室（挂行政审批股牌子）、市容市政设施管理股（挂公用事业管理股牌子）、城市园林绿化管理股、综合执法股、扬尘股。

皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算编制范围属城管局（城市综合执法局）本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2061.42	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	13.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	0.00
	10		十、节能环保支出	28	228.96
	11		十一、城乡社区支出	29	1,509.06
	12		……	30
	13			31
本年收入合计	14	2061.42	本年支出合计	32	1751.48
用事业基金弥补收支差额	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	79.47	年末结转和结余	34	389.41
	17			35
总计	18	2140.89	总计	36	2140.89
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		2,061.42	2,061.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			1,751.48	1,522.52	228.96	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00		0.00
211		节能环保支出	228.96	0.00	228.96	0.00	0.00		0.00
21104		自然生态保护	228.96	0.00	228.96	0.00	0.00		0.00
2110402		农村环境保护	228.96	0.00	228.96	0.00	0.00		0.00
212		城乡社区支出	1,509.06	1,509.06	0.00	0.00	0.00		0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,509.06	1,509.06	0.00	0.00	0.00		0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,509.06	1,509.06	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,061.42	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	13.46	13.46		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	29	228.96	228.96		0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	1,509.06	1,509.06		0.00
	12		……	31
	13			32
本年收入合计	14	2,061.42	本年支出合计	33	1,751.48	1,751.48		0.00
年初财政拨款结转和结余	15	79.47	年末财政拨款结转和结余	34	389.41	389.41		0.00
一般公共预算财政拨款	16	79.47		35
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36
	18			37
总计	19	2,140.89	总计	38	2,140.89	2,140.89		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,751.48	1,522.52	228.96
208		社会保障和就业支出	13.46	13.46	0.00
20805		行政事业单位离退休	13.46	13.46	0.00
2080502		事业单位离退休	13.46	13.46	0.00
211		节能环保支出	228.96	0.00	228.96
21104		自然生态保护	228.96	0.00	228.96
2110402		农村环境保护	228.96	0.00	228.96
212		城乡社区支出	1,509.06	1,509.06	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,509.06	1,509.06	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,509.06	1,509.06	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:城管局（城市综合执法局）							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.24	302	商品和服务支出	770.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	566.35	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.65	30206	电费	68.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	264.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	347.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	4.80	30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		751.70	公用经费合计					770.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2140.89万元，与2017年相比，收、支总计增加634.42万元，增长42%。主要原因是农村人居环境以奖代补项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2061.42万元，其中：财政拨款收入2061.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1751.48万元，其中：基本支出1522.52万元，占86.93%；项目支出228.96万元，占13.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2140.89万元，与2017年相比，收、支总计增加634.42万元，增长42%。主要原因是农村人居环境以奖代补项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1751.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.48万元，增长22.74%。主要原因是农村人居环境以奖代补项目增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1751.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.46万元，占0.77%；节能环保支出228.96万元，占13.07%；城乡社区支出1509.06万元，占86.16%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280万元，支出决算为1751.48万元，完成年初预算的137%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的192%。

2．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.96万元。

3．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1273万元，支出决算为1509.06万元，完成年初预算的119%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.52万元。其中：人员经费751.70万元，主要包括：基本工资566.35万元、津贴补贴38.42万元、奖金39.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.65万元、职业年金缴费7.03万元、其他工资福利支出0.69万元、离休费4.8万元、生活补助1.48万元、医疗费补助7.18万元；公用经费770.82万元，主要包括：办公费10万元、水费2.47万元、电费68.85万元、邮电费0.93万元、差旅费1.97万元、维修（护）费264.90万元、租赁费347.64万元、会议费0.54万元、培训费1.37万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出71.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成预算的43%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，完成预算的43%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制接待数量。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.43万元。主要用于省住建厅来视察人居环境、市城管局来检查垃圾场。2018年共接待国内来访团组5个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为156万元，支出决算为770.82万元，完成年初预算的494%，原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆51辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车38辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。